中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度部门决算公开
监督索引号53012500121601000
中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党宜良县委员会政法委员会的政府部门职能为行使行政管理职能。
中国共产党宜良县委员会政法委员会主要职能：领导管理政法工作。根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法部门的思想和行动;对一定时期内全县政法工作作出部署，并督促贯彻落实;领导、组织维护社会稳定的工作;领导组织开展铁路护路联防工作;检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施;大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件;组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;组织、推动政法战线的调查研究工作，探索和推动政法工作改革，进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;认真履行监督职能，针对政法干部队伍建设中存在的突出问题，结合政法各部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题;指导乡镇（街道）政法委的工作;办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构和政治部，内设机构包括：办公室（执法监督室）、综治督导室（专项行动办公室）和维稳指导室（反邪教协调室）。
所属单位2个，分别是：
1.宜良县法学会；
2.宜良县社会治安综合治理中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党宜良县委员会政法委员会。（宜良县法学会和宜良县社会治安综合治理中心2个所属单位未实行独立核算，不单独进行预决算编报，所有经费收支及预决算编报由中国共产党宜良县委员会政法委员会进行。）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中1辆为县机关事务管理局协调使用）。
三、重点工作概述
2024年，中国共产党宜良县委员会政法委员会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对政法工作重要指示精神，认真落实中央、省、市政法工作会议精神，紧紧围绕新时代政法工作总要求，坚持以人民为中心的发展思想，健全落实领导责任制，将维护国家安全和社会稳定、创新社会治理方式、加强政治和纪律作风建设等工作纳入全县政法工作重点内容，深入推进平安宜良、法治宜良和过硬队伍建设。坚持源头治理，根治重点行业乱象，从源头上预防和减少黑恶势力犯罪滋生蔓延，促进行业监管法治化、规范化、专业化。全面了解和准确掌握全县的安全稳定形势，聚焦复杂疑难信访突出问题和重点矛盾纠纷的化解，不断提升人民群众的安全感和满意度，维护了社会秩序的总体稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度收入合计4074232.15元。其中：财政拨款收入3824232.15元，占总收入的93.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入250000.00元，占总收入的6.14%。
与上年相比，收入合计减少153652.01元，下降3.63%。其中：财政拨款收入减少263652.01元，下降6.45%；其他收入增加110000.00元，增长78.57%。主要原因是财政拨款收入减少了死亡抚恤金，其他收入增加了维稳工作经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度支出合计4025894.35元。其中：基本支出3823242.03元，占总支出的94.97％；项目支出202652.32元，占总支出的5.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少344584.67元，下降7.88%。其中：基本支出减少290164.41元，下降7.05%；项目支出减少54420.26元，下降21.17%。主要原因是基本支出减少了死亡抚恤金，项目支出有所减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3823242.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3343917.35元，占基本支出的87.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479324.68元，占基本支出的12.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202652.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
新能源光伏项目维稳工作经费192877.32元，主要用于差旅费和办公费支出。
省级综合治理平安云南建设工作经费9775.00元，主要用于扫黑除恶宣传品制作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3824232.15元,占本年支出合计的94.99%。与上年相比减少289174.29元，下降7.03%,完成年初预算的91.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2728088.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.34%,完成年初预算的89.47%。主要用于人员经费、日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是严格控制支出数，年末有结余。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出9775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于扫黑除恶宣传品制作。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出544984.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%,完成年初预算的97.70%。主要用于离退休人员退休生活补助费及职工基本养老保险、职业年金、工伤保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算测算与实际支付有细微偏差。
9.卫生健康（类）支出312599.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的90.56%。主要用于职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是预算测算与实际支付有偏差。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出228784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的94.21%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算测算与实际支付有偏差。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54400.00元，决算为49557.01元，完成年初预算的91.10%；支出决算较上年增加23474.01元，增长90.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为46374.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.58%，完成年初预算的96.61%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为3183.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.42%，完成年初预算的49.73%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21374.01元，增长85.50%；公务接待费支出决算较上年增加2100.00元，增长193.91%；具体是国内接待费支出决算3183.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2100.00元，增长193.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54400.00元，支出决算为49557.01元，完成年初预算的91.10%，支出决算较上年增加23474.01元，增长90.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为46374.01元，完成年初预算的96.61%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为3183.00元，完成年初预算的49.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位严格控制公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21374.01元，增长85.50%；公务接待费支出决算增加2100.00元，增长193.91%，具体是国内接待费支出决算3183.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2100.00元，增长193.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在2024年年末进行了2辆公务用车（本单位在编1辆、县机关事务管理局调配使用1辆）加油卡充值，充值的油费2024年未使用完，结转至2025年使用；我单位2024年度一般公共预算财政拨款国内公务接待费3183.00元，仅为年初预算的49.73%，但由于2023年度一般公共预算财政拨款国内公务接待费仅为1155.00元，基数较低，所以2024年度国内公务接待费较上年增长较多、增长比例较大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆、县机关事务管理局调配使用的公务用车1辆。主要用于应急、工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委政法委开展执法监督调研1批次8人次、接待富源县委政法委到我县学习命案防控工作1批次13人次、接待市级督导组调研反邪教工作1批次18人次、接待市级督导检查常态化扫黑除恶工作1批次12人次、接待市级命案倒查工作组倒查命案防控工作1批次22人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出470539.80元，比上年增加184248.78元，增长64.36%,主要原因是2023年度极力控制一般办公经费支出，导致资金支付滞后，2023年机关运行经费支出较低，因上年基数较小，所以2024年机关运行经费支出增加较多、增长比例较大。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、物业管理费、租赁费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费、公务交通补贴等费用。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党宜良县委员会政法委员会资产总额5633265.84元，其中，流动资产5406371.54元，固定资产226894.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5291819.92元，其中固定资产增加12840.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。资产总额增加主要原因是流动资产增加，根据与县财政总会计对账结果，在2024年进行了账务调整，其他应收款和其他应付款同时调增5228500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出12000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13099.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500121601111
中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度部门决算公开文档（部门版）20251015041915295
1.中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度部门决算表20251015041444120
2.中国共产党宜良县委员会政法委员会2024年度国有资产使用情况表
