宜良县教育体育局2025年度部门决算
宜良县教育体育局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
宜良县教育体育局主要职能是贯彻落实党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规;按职责范围及权限制定教育体育工作规范性文件，并组织实施。综合管理全县教育体育工作;负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作，推进教育体育事业发展。
（二）2025年度重点工作任务概述
检查监督各学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系；加强学校管理，进一步提升教育教学管理水平；加快重点项目建设，进一步改善办学条件；加强教师队伍建设，进一步提升教师素质；深化教育领域综合改革，促进教育健康协调发展；努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教育科、人事科、安全监管科、体育科。
所属单位24个，分别是：
1.宜良县教育体育局（本级）
2.宜良县教育发展服务中心
3.宜良县第一中学
4.宜良县第二中学
5.宜良县第三中学
6.宜良县第四中学
7.宜良县第五中学
8.宜良县第六中学
9.宜良县第八中学
10.宜良县北羊街学校
11.宜良县第十一中学
12.宜良县耿家营民族中学
13.宜良特殊教育学校
14.宜良县匡远街道办事处中心学校
15.宜良县北古城镇中心学校
16.宜良县狗街镇中心学校
17.宜良县马街镇中心学校
18.宜良县九乡彝族回族乡中心学校
19.宜良职业技术学校
10.宜良县第一幼儿园
21.宜良县第二幼儿园
22.宜良县匡山小学
23.宜良县清远小学
24.宜良实验学校
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共24个。分别是：
1.宜良县教育体育局（本级）
2.宜良县教育发展服务中心
3.宜良县第一中学
4.宜良县第二中学
5.宜良县第三中学
6.宜良县第四中学
7.宜良县第五中学
8.宜良县第六中学
9.宜良县第八中学
10.宜良县北羊街学校
11.宜良县第十一中学
12.宜良县耿家营民族中学
13.宜良特殊教育学校
14.宜良县匡远街道办事处中心学校
15.宜良县北古城镇中心学校
16.宜良县狗街镇中心学校
17.宜良县马街镇中心学校
18.宜良县九乡彝族回族乡中心学校
19.宜良职业技术学校
10.宜良县第一幼儿园
21.宜良县第二幼儿园
22.宜良县匡山小学
23.宜良县清远小学
24.宜良实验学校
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员2850人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2833人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1761人（离休0人，退休1761人）。年末学生36348人。年末遗属176人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
宜良县教育体育局的工作重点是是贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施，做好政策文件解读、招生入学、教师招聘、教师资格认定、财务预决算、校园安全管理等工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县教育体育局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县教育体育局2025年度收入合计760608018.82元。其中：财政拨款收入745121578.22元，占总收入的97.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5940277.80元（含教育收费5940277.80元），占总收入的0.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9546162.80元，占总收入的1.26%。
与上年相比，收入合计增加51013704.07元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加53175218.80元，增长7.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少3520865.68元，下降37.21%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1359350.95元，增长16.60%，主要原因是各二级单位人员增加，工资待遇增加，引起财政收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县教育体育局2025年度支出合计760836522.30元。其中：基本支出624173689.05元，占总支出的82.04％；项目支出136662833.25元，占总支出的17.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加51069721.09元，增长7.20%。其中：基本支出减少448132.32元，下降0.07%；项目支出增加51517853.41元，增长60.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是各二级单位人员增加，工资待遇增加，引起财政收入增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624173689.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出609631962.31元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14541726.74元，占基本支出的2.33％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136662833.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2012902项目经费25134.00元，主要用于一般行政管理事务
2012999项目经费10420.00元，主要用于其他群众团体事务支出
2050101项目经费199999.60元，主要用于行政运行
2050199项目经费370477.48元，主要用于其他教育管理事务支出
2050201项目经费9870156.53元，主要用于学前教育
2050202项目经费24097498.42元，主要用于小学教育
2050203项目经费24657886.96元，主要用于初中教育
2050204项目经费5882729.39元，主要用于高中教育
2050299项目经费2812985.80元，主要用于其他普通教育支出
2050302项目经费5829762.07元，主要用于中等职业教育
2050701项目经费187083.00元，主要用于特殊学校教育
2050903项目经费8000000.00元，主要用于城市中小学校舍建设
2290403项目经费13632700.00元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出
2296003项目经费16000.00元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出
2299899项目经费41070000.00元，主要用于其他支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出690755264.02元,占本年支出合计的90.79%。与上年相比增加307984.90元，增长0.04%,完成年初预算的121.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出35554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务和其他群众团体事务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.教育（类）支出507649996.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%,完成年初预算的131.52%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员与新聘用人员增加、退休人员增加引起的。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出90836503.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%,完成年初预算的98.71%。主要用于机关事业单位养老保险费支出、工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员与新聘用人员增加、退休人员增加引起的。
9.卫生健康（类）支出53176674.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的101.48%。主要用于缴纳职工医疗保险费、公务员补助及其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员与新聘用人员增加、退休人员增加引起的。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出39056536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的101.68%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员与新聘用人员增加、退休人员增加引起的。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类），年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45120.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4802.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21120.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4802.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4802.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45120.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4802.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21120.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4802.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县教育体育局2025年机关运行经费支出1572317.30元，比上年增加1155376.13元，增长277.11%,主要原因是支付法务应急管理学校办公费894448.00元，支付宜良县长水实验中学和宜良实验学校城乡义务教育公用经费680000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县教育体育局资产总额533447734.91元，其中，流动资产22244335.23元，固定资产428832018.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程69297090.23元，无形资产13074291.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23331072.07元，其中固定资产增加5846194.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额84100.00元，其中：政府采购货物支出84100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县教育体育局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
宜良县教育体育局
