宜良县科学技术和工业信息化局2024年度部门决算
监督索引号53012500569901000
宜良县科学技术和工业信息化局2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省、市有关工业、商贸、民营经济、科技、信息化建设的方针政策、法律法规和技术规范、技术标准；研究编制工业、内外贸易、中小企业、民营经济、科技发展、工业经济、信息化建设年度工作计划和中长期规划；掌握分析经济运行动态，汇集分析经济技术指标和市场信息；组织申报和实施上级工信部门、科技部门的省级发展专项资金、省级新型工业化发展专项资金、省级技术改造及技术创新资金、省级节能专项资金和市级配套专项资金，省、市各类科技计划项目，支持工业企业、商贸企业、中小企业、民营经济发展。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党群科、工业安全科、中小企业科、商务科、科学技术科、信息化管理科和行政审批服务科。所属宜良县科技成果转化中心1个事业单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。单位名称是：宜良县科学技术和工业信息化局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.稳步推进创文工作。
2.持续开展电子商务进农村示范县项目建设。
3.稳步推进外贸进出口工作。
4.加强加油站监管。
5.强化中小企业服务力度。
6.加强昆明市（院士）专家工作站培育。
7.加强信息化、通信保障。
8.严格做好档案管理工作。
9.认真开展营商环境工作。
10.狠抓事故预防、查改安全隐患。
11.河长制。积极配合水务局做好乐道村小河河道治理工作。
12.严格行政审批。2024年按照审批权限进行审批，共办理完成各类行政审批事项批办件总量0件，办理咨询和答疑件100余件。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县科学技术和工业信息化局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县科学技术和工业信息化局2024年度收入合计12,113,702.52元。其中：财政拨款收入12,113,702.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少13,667,895.40元，下降53.01%。其中：财政拨款收入减少13,667,895.40元，下降53.01%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因：一是对企业的扶持资金减少；二是2023年我单位退休死亡5人，2024年退休死亡1人，故人员经费减少。
二、支出决算情况说明
宜良县科学技术和工业信息化局2024年度支出合计12,113,702.52元。其中：基本支出6,106,315.85元，占总支出的50.41％；项目支出6,007,386.67元，占总支出的49.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少13,834,159.43元，下降53.32%。其中：基本支出减少1,445,624.65元，下降19.14%；项目支出减少12,388,534.78元，下降67.34%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因一是对企业的扶持资金减少；二是2023年我单位退休死亡5人，2024年退休死亡1人，故人员经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,106,315.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,855,735.63元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,580.22元，占基本支出的4.10％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,007,386.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
石林针织有限公司职工安置项目经费469,186.95元，主要用于石林针织厂内退职工生活费、职工医疗保险和养老保险单位部分缴纳、留守人员工资和公用经费的开支。
天元数学国际交流平台进场道路边坡隐患处治项目经费100,000元，主要用于天元数学国际交流平台进场道路边坡隐患的处治费用。
2020年、2022年省级研发投入补助项目经费642,000.00元，主要用于补助纳入科技统计且补助年度有研发投入的企业，用于科研平台建设、人才引进、技术研发、成果转化等。
2024年省级中小企业发展专项项目经费200,000.00元，主要用于中小企业技术升级改造建设项目方向资金。
2022年昆明技术改造及创新平台建设补助项目经费200,000.00元，主要用于支持企业技术改造及创新平台建设的补助资金。
2023年第一批优质中小企业贷款贴息奖补项目经费1,569,999.72元，主要用于企业第一批优质中小企业贷款贴息奖补经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县科学技术和工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,113,702.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13,669,518.40元，下降53.02%,完成年初预算的195.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3,470,160.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.65%，完成年初预算的108.22%。主要用于本部门开展工作的人员经费、日常公用经费和行政事业类项目支出；造成预决算差异的主要原因是根据宜人社〔2024〕6号文件通知，本年度我单位新招录3名事业人员，人员经费增加，故造成差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
6.科学技术（类）支出2,021,386.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%，完成年初预算的367.52%。主要用于2020年、2022年省级研发投入补助资金642,000.00元；2020年省级研发投入补助资金54,000.00元；麝达林业与浙江大学肿瘤所合作开展宜良县干巴菌提取物抗癌研究资金300,000.00元；2020年和2021年省级研发经费投入补助资金106,200.00元；党政机关电子政务网络系统租赁经费450,000.00元；石林针织有限公司职工安置经费469,186.95元；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金无年初预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,928,108.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%，完成年初预算的127.13%。主要用于本部门职工基本养老保险支出、职业年金缴费支出和退休人员的离退休费用支出；造成预决算差异的主要原因是根据宜人社〔2024〕6号文件通知，本年度我单位新招录3名事业人员，职工基本养老等保险增加，故造成差异。
9.卫生健康（类）支出609,892.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的101.90%。主要用于本部门职工医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是根据宜人社〔2024〕6号文件通知，本年度我单位新招录3名事业人员，职工医疗保险的支出增加，故造成差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。主要用于天元数学国际交流平台进场道路边坡隐患处治经费100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出2,605,999.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.51%,年初无此项预算。主要用于固定资产投资补助资金50,000.00元；2022年昆明技术改造及创新平台建设补助资金200,000.00元；2024年昆明市规模以上工业企业培育奖励资金300,000.00元；2023年第一批优质中小企业贷款贴息奖补资金1,569,999.72元；2024年省级中小企业发展专项资金200,000.00元；（中小企业数字化转型方向）2023年中小企业发展专项项目经费286,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1,010,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，年初无此项预算。主要用于宜良县电子商务进农村综合项目经费700,000.00元；2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金100,000.00元；2021年中央外经贸发展（贸易服务）专项资金100,000.00元；2021年企业培育促消费扶持奖励资金80,000.00元；2021年中央外经贸发展（贸易服务）专项资金100,000.00元；2022年培育限上批零企业奖励资金30,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
19.住房保障（类）支出318,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的101.30%。主要用于主要用于本部门职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是根据宜人社〔2024〕6号文件通知，本年度我单位新招录3名事业人员，住房公积金比年初预算增加，故造成差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算。主要用于2023年中央自然灾害救灾项目经费50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,360.00元，决算为8,031.72元，完成年初预算的25.61%；支出决算较上年增加1,878.00元，增长30.52%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为7,471.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.03%，完成年初预算的31.13%；公务接待费支出年初预算为7,360.00元，决算为560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.97%，完成年初预算的7.61%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,318.00元，增长21.42%；公务接待费支出决算较上年增加560.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加560.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,360.00元，支出决算为8,031.72元，完成年初预算的25.61%，支出决算较上年增加1,878.00元，增长30.52%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为7,471.72元，完成年初预算的31.13%；公务接待费支出年初预算为7,360.00元，决算为560.00元，完成年初预算的7.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实相关规定，例行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,318.00元，增长21.42%；公务接待费支出决算增加560.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加560.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是为推动县区农业科技与乡村振兴工作，市科技局到我县开展调研等工作；二是我单位公务用车车龄都在10年以上，车况老化，维修次数也随着增长，故“三公”经费比去年有所增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推动县区农业科技与乡村振兴工作，市科技局到我县开展调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费支出250,580.22元，比上年减少62,558.26元，下降19.98%，主要原因是严格落实相关规定，例行节约。部门机关运行经费主要用于日常的办公经费，办公费、差旅费、邮电费，日常办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县科学技术和工业信息化局资产总额17,989,048.31元，其中，流动资产15,289,213.24元，固定资产2,074,832.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产625,002.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少488,314.37元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋3451.16平方米，账面原值1,702,252.2元，实现资产使用收入287013.72元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,611.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,611.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县科学技术和工业信息化局2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）项目支出：指预算单位为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
监督索引号53012500569901111
1.宜良县科学技术和工业信息化局20251020105241833
2.宜良县科学技术和工业信息化局2024年度国有资产使用情况表
