宜良县文学艺术界联合会2024年度部门决算
监督索引号53012500172101000
宜良县文学艺术界联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委、县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委、县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：宜良县文学艺术界联合会，我部门无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.宜良县文学艺术界联合会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，县文联在县委、县政府的正确领导下，在市文联和县委宣传部的大力支持下，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权四大职能，团结带领广大文艺工作者围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南讲话精神、《中共中央关于繁荣社会主义文艺的意见》和《中共云南省委关于加强文艺工作的实施意见》精神，以文艺惠民、开展活动、举办展览和对外交流为重点，以理论学习、协会管理、阵地建设和创作采风为保障，服务大局，积极完成各项目标任务。
1. 宜良县2024年“智慧停车杯”新春征联。
2023年12月31日起至2024年2月29日止，宜良县文学艺术界联合会及其下属协会宜良县诗词楹联学会主办，宜良智慧停车运营服务中心承办了2024年新春征联活动。本次征联活动，历时2个多月，充分利用新媒体，立足宜良，面向全国，继续沿用以往“联题应对”的方式，共收到全国26个省市260位楹联作者近2500副作品，通过初评、复评、终评，评出一等奖 3 名，二等奖6 名，三等奖9名，入选作品奖 49名。
2.开展了系列文化活动。一是2024年1月21日开展宜良县“龙岁献瑞 古匡诗韵”本土诗歌朗诵会；二是2024年1月26日“花乡水城 丝韵乡音”葫芦丝名家专场音乐会；三是3月21日开展第七届宝洪茶文化节书画笔会活动；四是开展“艺心向党 文化赋能”系列文化活动；五是开展乡村振兴主题系列摄影采风活动；六是2024年5月28日至5月30日成功举办宜良县首届古玩艺术品藏品交流会；七是2024年7月17日开展宜良县“智慧停车杯”新春征联获奖作品专题笔会；八是2024年7月25日开展联合县委组织部开展“童心跟党走 巧手绘宜良”活动；九是2024年8月1日与消防大队联合开展党建共建活动；十是2024年8月16日开展“海丝有约”书画主题笔会；十一是2024年9月29日开展“画说宜良”丹青颂祖国活动。
3.开展了系列文艺培训。一是2024年2月19日开展对联知识讲座；二是2024年2月26日至3月1日开展新时代文明实践文艺志愿服务活动暨书法绘画美育培训；三是2024年5月17日联合县文化馆开展《家谱》撰写讲座;四是2024年7月7日开展“荷风诗韵”浦绍猛诗歌讲座。
4.开展了系列文化对外交流活动。一是2024年1月3日.安宁市委宣传部、市文联到宜良文联考察交流；二是2024年2月24日中国美术家协会到滇越铁路宜良火车站写生并与宜良美术家协会进行交流；三是2024年4月12日昆明书画院携云南20名知名画家到宜良采风；四是2024年6月19日新华社签约摄影师田卫涛一行到宜良采风。
6.开展了系列文化惠民活动。发挥宜良县文艺志愿服务团、宜良县艺术志愿服务队和宜良县文学志愿服务队作用，组织文艺志愿者、艺术志愿者积极送文化下乡。2024年10月11日传统文化进校园国学开笔礼活动。2024年，组织文艺志愿者到耿家营乡、马街镇、竹山镇、宜良监狱、云铝公司、智慧停车开展了送春联送福活动，参加县委、县政府组织的学雷锋活动，共计组织9场次，送出春联及作品4200余幅。
7.开展了系列调研。2024年1月2日到宜檬书院调研；2024年1月8日到匡远大村翠峰庵调研；2024年1月25日到九乡乡摩索田；2024年2月29日到匡远街道万家凹村考察；2024年3月10日到云台寺调研；2024年3月28日狗街西村同济大学附中旧址考察；2024年5月18日到匡远街道宝洪社区大村调研；2024年5月19日到匡远街道永丰社区邑腊古调研；2024年8月28日到温泉路西红花老酒厂调研；9月23日到匡远街道李毛营社区回辉村调查古建及文艺场所。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县文学艺术界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，无政府性基金预算财政拨款收入支出数，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县文学艺术界联合会2024年度收入合计973301.36元。其中：财政拨款收入902559.93元，占总收入的92.73%；其他收入70741.43元，占总收入的7.27%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加53525.61元，增长5.82%。其中：财政拨款收入增加144158.51元，增长19.01%；其他收入减少90632.90元，下降56.16%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比一致。主要原因：一是财政供养人员每年正常工资晋升、保险及公积金核定的基数标准也随之增加，导致财政拨款收入增加，二是文联开展创意农业联合工作活动次数减少，导致其他收入随之减少。
二、支出决算情况说明
宜良县文学艺术界联合会2024年度支出合计995506.40元。其中：基本支出911795.86元，占总支出的91.59％；项目支出83710.54元，占总支出的8.41％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加53797.73元，增长5.71%。其中：基本支出增加157549.18元，增长20.89%；项目支出减少-103751.45元，下降-55.35%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比一致。主要原因：一是财政供养人员每年正常工资晋升、保险及公积金核定的基数标准也随之增加，导致基本支出增加。二是由于上年度自有资金项目库做在特定类项目，决算取数到项目支出中，本年度项目库做在运转类，决算取数到基本支出中，导致了基本支出增加，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911795.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出853747.57元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58048.29元，占基本支出的6.37％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83710.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
公益性岗位人员工资保险经费21191.47元，主要用于支付公益性岗位工作人员的工资保险。
新春征联合作经费22300元，主要用于开展新春征联活动。
创业农业联合工作经费40219.07元，用于开展文艺惠民活动、举办展览和对外交流、协会管理、阵地建设和创作采风等工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出908874.43元,占本年支出合计的91.30%。与上年相比增加154627.75元，增长20.50%,完成年初预算的100.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出563375.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.99%,完成年初预算的100.24%，造成预决算差异的主要原因是财政供养人员中途正常工资增资，追加预算指标。
8.社会保障和就业（类）支出207579.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.84%,完成年初预算的100.45%，造成预决算差异的主要原因是人员一增一减，由于调入人员保险基数比调出人员保险基数高，中途追加预算指标。
9.卫生健康（类）支出83873.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%,完成年初预算的106.36%，造成预决算差异的主要原因是人员一增一减，由于调入人员保险基数比调出人员保险基数高，中途追加预算指标
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出54046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的98.12%。造成预决算差异的主要原因是年末有一名人员调出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费2024年度支出决算上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1280.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是文联严格遵守中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，主动缩减公务接待开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出55126.86元，比上年增加9993.86元，增长22.14%,主要原因是开展文艺创作、展览展示、学术交流等活动较多，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于文艺惠民活动、举办展览和对外交流、协会管理、阵地建设和创作采风等工作经费支出及公益性岗位人员工资保险支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县文学艺术界联合会资产总额171625.40元，其中，流动资产171625.40元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14788.59元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县文学艺术界联合会2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500172101111
1.宜良县文学艺术界联合会2024年度决算公开附表
