宜良县狗街镇人民政府2025年度部门决算
宜良县狗街镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：宜良县狗街镇人民政府。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计26人（离休0人，退休26人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属12人。
车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年是全面完成“十四五”规划目标任务、科学谋划“十五五”发展的关键一年。一年来，狗街镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府及镇党委的正确领导下，锐意进取强经济、笃行实干惠民生、固本强基保安全。全镇经济社会发展在攻坚克难中实现了总体平稳、稳中有进。
经济运行稳中提质。坚持稳中求进工作总基调，加强经济运行全周期调度和重点指标动态监测预警，及时研判形势、精准施策，我镇荣获宜良县高质量发展贡献奖先进集体。规上工业总产值完成33,227,000.00元，同比增长48.67%。积极抢抓政策机遇，争取上级资金12,490,000.00元，同比增长316.33%。持续巩固烟草产业，完成烤烟种植6840.00亩，收购烟叶87.45万公斤，实现烟农收入35,084,600.00元，完成烟叶税7,718,600.00元，同比增长1.95%。
招商引资精准发力。坚持把招商引资作为推动经济高质量发展的重要抓手，主要领导带头外出招商、精准对接项目。开展招商活动8次，考察洽谈企业16家，积极推介我镇资源禀赋和发展优势，签约招商引资项目8个，项目质量与规模实现双提升。聚焦我镇主导产业方向和独特资源，成功引进宜良清淼农业开发有限公司、云南祥莓农业有限公司、云南穗耕农业有限责任公司发展蓝莓、番茄等设施农业产业。
项目建设提速增效。牢固树立“项目为王”理念，一切围绕项目转、一切盯着项目干。成立重点项目服务专班，强化土地、用工、水电等要素保障，深入项目现场办公约50余次，协调解决规划调整、管线迁移等各类瓶颈问题20余项，推动一批优质项目快速落地、投产达效，有力支撑了投资增长、促进了产业升级、带动了就业增收。
人居环境整治取得新成效。持续开展村庄清洁行动和常态化整治，严格落实月度人居环境整治“红黑榜”评比晾晒制度，全年累计评定“红榜”村70个、“黑榜”村35个，督促完成问题整改420项，打造了以玉龙社区为代表的人居环境整治示范点，形成了比学赶超、争当先进的良好氛围。深入推进农村“厕所革命”，全镇农村公厕、卫生公厕173个，其他公厕42个，农村户厕摸排整治10214个。完善集镇管理长效机制，聚焦占道经营、车辆乱停乱放、户外广告杂乱等突出问题，开展集镇综合治理联合执法行动60余次，集镇秩序和街容街貌得到明显改善。扎实推进乡村绿化美化三年行动，成功争取并实施市级“四旁植树”项目，新增果树、绿化苗木2万余株，村庄绿量持续增加。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县狗街镇人民政府2025年度收入合计33777847.42元。其中：财政拨款收入30624479.24元，占总收入的90.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3153368.18元，占总收入的9.34%。
与上年相比，收入合计减少613168.84元，下降1.78%。其中：财政拨款收入减少2851219.09元，下降8.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2238050.25元，增长244.51%。主要原因是我部门2025年度实施的衔接乡村振兴资金项目数量和金额较上年度减少，同时我部门厉行节俭节约，进一步压缩公用经费支出，财政拨款收入减少2851219.09元，下降8.52%；2025年度我部门实施竹山光伏发电项目、铁路护路工作、自然资源管理工作、征地拆迁等工作，其他收入增加2238050.25元，增长244.51%。
二、支出决算情况说明
宜良县狗街镇人民政府2025年度支出合计33642595.24元。其中：基本支出23893263.74元，占总支出的71.02％；项目支出9749331.50元，占总支出的28.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少748421.02元，下降2.18%。其中：基本支出增加744447.48元，增长3.22%；项目支出减少1492868.50元，下降13.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门2025年度实施的衔接乡村振兴资金项目数量和金额较上年度减少，同时我部门厉行节俭节约，进一步压缩公用经费支出，支出合计较上年减少748421.02元，下降2.18%。其中公用经费支出较上年减少1238400.31元，下降70.50%；项目支出较上年减少1492868.50元，下降13.28%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县狗街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23893263.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23374051.25元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519212.49元，占基本支出的2.17％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县狗街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9749331.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.双龙搬迁项目款资金2600000.00元，主要用于双龙村委会地质灾害搬迁项目。
2.江流域跨州（市）横向生态保护补偿省级奖励引导资金380000.00元，主要用于盘江生态保护项目。
3.农村厕所改造建设专项资金480000.00元，主要用于农村厕所改造建设项目。
4.中央财政衔接推进乡村振兴补助经费资金815000.00元，主要用于推进乡村振兴项目。
5.小哨村农村公益事业财政奖补项目200000.00元，主要用于小哨村农村公益事业财政奖补项目。
6.槽沟村委会大龙潭村小组人居环境提升改造项目资金400000.00元，主要用于槽沟村委会大龙潭村小组人居环境提升改造项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县狗街镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出28631219.24元,占本年支出合计的85.10%。与上年相比减少3416479.09元，下降10.66%,完成年初预算的117.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6170315.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%,完成年初预算的123.00%。主要用于机关人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费的支出5506880.64元，机关正常运转公用经费支出446335.99元和专项业务工作支出217099.00元；造成预决算差异的主要原因是在编人员工资调整，人员经费支出增加。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出,年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出,年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出248649.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,完成年初预算的117.85%。主要用于其他文化和旅游事业人员经费支出247749.84元，公用经费支出900.00元；造成预决算差异的主要原因是在编人员工资调整，人员经费支出增加。
8.社会保障和就业（类）支出1812826.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的85.00%。主要用于行政单位离退休支出373200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1329613.28元，机关事业单位职业年金缴费支出11967.20元，死亡抚恤支出98046.00元；造成预决算差异的主要原因是延迟退休人员职业年金预算未支出。
9.卫生健康（类）支出1246280.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的100.23%。主要用于行政单位医疗支出347532.81元，事业单位医疗支出376193.39元，公务员医疗补助505934.56元，其他行政事业单位医疗支出16619.84元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。
10.节能环保（类）支出720500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,年初无此项预算。主要用于水体污染防治支出380000.00元，森林管护340500.00元；造成预决算差异的主要原因是根据项目实际需求进行预算调整。
11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出17210125.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.11%,完成年初预算的115.51%。主要用于事业运行人员经费支出5607805.74元、公用经费支出19726.50元，科技转化与推广服务支出12600.00元，防灾救灾支出31500.00元，农业生产发展支出12000.00元，农村社会事业支出530500.00元，事业机构人员经费支出335329.79元、公用经费支出900.00元，林业草原防灾减灾支出274032.50元，水利支出702808.86元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1995000.00元，对村级公益事业建设的补助480000.00元，对村民委员会和村党支部的补助7207922.30元；造成预决算差异的主要原因是我部门积极争取实施各类农业农村基础设施和产业项目建设，事业人员工资调整人员经费支出增加。
13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。
16.无金融（类）支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出999521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的102.15%。主要用于缴纳住房公积金支出999521.00元；造成预决算差异的主要原因是基数调整导致机关事业单位住房公积金缴费增加。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出223000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助支出223000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据项目实际需求进行预算调整。
23.无其他（类）支出,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121920.00元，决算为11191.66元，完成年初预算的9.18%；支出决算较上年减少18194.67元，下降61.92%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为11191.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.66%；公务接待费支出年初预算为25920.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16674.67元，下降59.84%；公务接待费支出决算较上年减少1520.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1520.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121920.00元，支出决算为11191.66元，完成年初预算的9.18%，支出决算较上年减少18194.67元，下降61.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为11191.66元，完成年初预算的11.66%；公务接待费支出年初预算为25920.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，持续压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16674.67元，下降59.84%；公务接待费支出决算减少1520.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1520.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，持续压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要通讯、应急保障、执法执勤、项目推进所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县狗街镇人民政府2025年机关运行经费支出469212.49元，比上年减少3296.45元，下降0.70%,主要原因是我部门严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，持续压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县狗街镇人民政府资产总额11451958.70元，其中，流动资产9587608.16元，固定资产1,856,693.21 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,657.33 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,283,878.65元，其中固定资产增加40012.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值148400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额62755.00元，其中：政府采购货物支出62755.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62755.00元，其中：授予小微企业合同金额62755.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县狗街镇人民政府2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
1.宜良县狗街镇人民政府2025年度部门决算表
