宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年度部门决算
宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
九乡彝族回族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进九乡彝族回族乡经济社会高质量发展。主要职责是：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。推进民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.宜良县九乡彝族回族乡人民政府
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属9人。
车辆编制5辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.项目建设的质效进一步彰显。紧扣高质量发展主线，牢固树立“项目为王”理念，招商引资协议金额2.05亿元，成功签约项目8个、新开工7个，推动青田育苗基地、德马数字蓝莓种植等5个项目顺利投产。完成固投1亿余元、财税收入4564万元。争取上级资金774.3万元，同比增速超过46%。
2.产业发展的成效进一步提高。立足资源禀赋，以抓好烟叶提质增效为重点，创建烟叶高质量发展核心示范区1万亩，落实烤烟种植面积3.243万亩，实现烟农售烟收入1.75亿元、烟叶税3846万元、户均交售收入9.06万元，取得全乡生产收购规模、烟农收入、税收贡献率和户均收益的全面突破，且整体收购周期创历史最短记录。争取资金149.8万元，完成德马社区辣椒产业提升（一期）辣椒包装注塑项目，辣椒产业链不断拓展。调整产业结构，整合资金210万元，完成九乡乡月照村等3个村红薯种植产业建设，引进并推广红薯种植2000余亩，群众收入渠道不断拓宽。申报粮经协同项目2284亩，农业综合效益显著提升。文旅融合取得新突破，麦地冲陌上书舍挂牌为云南省首批“旅居图书馆”。
3.人民群众的福祉进一步增强。有力应对强降雨极端天气，全面做好防汛准备工作。提前开展泄洪调度、河道清淤、地质灾害隐患点排查300次，下发《告知书》，增强群众防范意识。组建8支驻村防汛工作队，下沉各村（社区）实行24小时值守，第一时间响应和处置各类应急情况20起。储备各类应急物资3700个，为抢险救灾提供坚实保障。针对强降雨易引发地质灾害的高风险区域，果断紧急转移群众120户238人，全力守护人民群众生命安全。及时修复因暴雨损毁的农村道路36条，下拨救灾资金21万元，助力受灾群众恢复生产生活秩序。加快水利设施建设步伐，争取月照城乡供水一体化项目，投资700万元解决10个村小组3600余人的生产生活用水困难。争取资金162.3万元，实施10个人畜饮水项目，饮水质量进一步提升。
4.基层治理的根基进一步夯实。渐进推动平安九乡建设，健全社会治安防控体系，开展常态化巡逻防控200次，刑事案件发案率同比下降17%。创新成立德马社区共建理事会，走出一条基层治理新路径。食药品安全管理水平逐步提高，农村集体聚餐等重点领域保持零事故。加强安全生产监管，开展重点领域安全隐患排查整治322次，整改隐患174处，未发生安全生产事故。做好刑释解矫人员安置帮教工作，帮助5人再就业。深化12345政务服务便民热线和“接诉即办”闭环工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年度收入合计26794533.18元。其中：财政拨款收入24536330.55元，占总收入的91.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2258202.63元，占总收入的8.43%。
与上年相比，收入合计增加5466517.09元，增长25.63%。其中：财政拨款收入增加3990814.46元，增长19.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1475702.63元，增长188.59%。主要原因一是人员工资福利有所增加；二是省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助.资金、乡村振兴示范建设项目经费、固定资产采购资金等一般公共预算财政拨款项目资金增加；三是2025年工作经费等单位自有资金增加，导致2025年收入决算增加。
二、支出决算情况说明
宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年度支出合计26309425.21元。其中：基本支出17555338.33元，占总支出的66.73％；项目支出8754086.88元，占总支出的33.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5088002.74元，增长23.98%。其中：基本支出增加2531512.28元，增长16.85%；项目支出增加2556490.46元，增长41.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员工资福利有所增加；二是省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助.资金、乡村振兴示范建设项目经费、固定资产采购资金等一般公共预算财政拨款项目资金增加；三是2025年工作经费等单位自有资金增加，导致2025年支出决算增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县九乡彝族回族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17555338.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15629526.07元，占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1925812.26元，占基本支出的10.97％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县九乡彝族回族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8754086.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
昆财行〔2025〕11号下派选调生到村工作中央资金9990.00元，主要用于选调生到村工作产生的办公费；
宜政发〔2025〕2号2024年选调生到村任职工作中央补助经费2879.00元，主要用于选调生到村工作产生的办公费；
宜政发〔2025〕2号选调生到村工作中央资金17460.00元，主要用于选调生到村工作产生的办公费；
昆财资环〔2024〕131号江流域跨州（市）横向生态保护补偿省级奖励引导资金320000.00元，主要用于农村污水站点补助及农村生活污水治理三年攻坚项目奖补支出；
昆财农〔2025〕20号护林员工资经费354000.00元，主要用于发放护林员工资；
宜政发〔2025〕2号国有林管护和森林修复补助经费238500.00元，主要用于林业草原生态保护恢复费用；
宜政发〔2025〕2号村级防疫员和农技推广员市级补助资金4800.00元，主要用于发放村级防疫员和农技推广员市级补助；
昆财农〔2025〕52号村级防疫员和农技推广员市级补助经费12000.00元，主要用于发放村级防疫员和农技推广员市级补助；
宜政发〔2025〕2号农村厕所改造建设专项资金180000.00元，主要用于农村厕所改造建设费用；
宜政发〔2025〕2号农村厕所革命整村推进财政奖补（经费）资金40000.00元，主要用于农村厕所革命整村推进项目费用；
宜政发〔2025〕2号农村厕所革命整村推进财政奖补资金15750.00元，主要用于农村厕所革命整村推进项目费用；
宜政发〔2025〕2号陇城拖麦里土地整治（提质增效）项目开工前地上附属物及青苗补助资金278000.00元，主要用于地上附属物及青苗补助；
宜政发〔2025〕2号2021—2022年护林员工资经费363360.00元，主要用于发放护林员工资；
宜政发〔2025〕2号2025年森林草原防灭火经费100000.00元，
主要用于日常防灭火工作支付的办公费及专用材料费；
昆财农〔2023〕207号中央水利发展农村饮水安全工程维修养护资金260000.00元，主要用于月照大拖沟、德马老村、铁厂（麦田村、黄上凹及小马嘶村）、小河村的饮水安全工程维修养护；
昆财农〔2024〕176号中央财政衔接推进乡村振兴补助（资金）经费170000.00元，主要用于陇城村委会撒角亩小组村内道路硬化项目支出；
昆财农〔2024〕176号中央财政衔接推进乡村振兴补助.经费200000.00元，主要用于铁厂社区大拉德村小组饮水安全更新改造工程建设项目；
昆财农〔2024〕189号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1380000.00元，主要用于德马社区辣椒产业提升（一期）辣椒包装注塑项目；
昆财农〔2024〕176号中央财政衔接推进乡村振兴补助.资金2100000.00元，主要用于月照村等3个村红薯种植产业建设项目；
昆财农〔2024〕190号驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10000.00元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长驻村支出的办公费；
宜政发〔2025〕2号中央自然灾害救灾资金(云南旱灾救灾补助）资金45000.00元，主要用于防汛应急救灾物资购买等费用；
昆财建〔2025〕88号第二批省级防汛应急救灾资金和市级配套.资金60000.00元，主要用于防汛应急救灾物资购买等费用；
宜政发〔2025〕2号2024年第二批省级防汛应急救灾资金52000.00元，主要用于防汛应急救灾物资购买等费用；
昆财综〔2024〕17号宜良县九乡彝族回族乡月照村委会月照山小组综合性活动场所建设项目资金450000.00元，主要用于宜良县九乡彝族回族乡月照村委会月照山小组综合性活动场所建设项目费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出22564430.55元，占本年支出合计的85.77%。与上年相比增加2640914.46元，增长13.26%，完成年初预算的145.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5001158.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%，完成年初预算的120.26%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常增长、发放了2024年绩效考核奖金、以及本单位人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1471631.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的100.08%。主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是单位人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增加，人员增减变动导致职业年金等保险缴费增加。
9.卫生健康（类）支出987026.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的99.61%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位医疗保险缴费人数减少。
10.节能环保（类）支出912500.00元，占一般公共预算财政拨
款总支出的4.04%，年初无此项预算。主要用于农村污水处理站点补助资金、农村生活污水治理三年攻坚项目奖补资金、昆财农（2023）218号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（二、三、四季度）、森林资源管护人员工资；造成预决算差异的主要原因是该项支出属于年内下达资金，不属于年初预算资金。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出13001909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.62%，完成年初预算的161.15%。主要用于事业人员工资福利支出、村社区人员生活补助、及乡村振兴等项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常增资，且项目支出较上年有所增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨
款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出823205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的101.41%。主要用于单位职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加，住房公积金费用增加，年初未列入年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出367000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾及旱灾救灾补助；造成预决算差异的主要原因是该项资金为年内下达项目，年初未列入年初预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117440.00元，决算为4930.34元，完成年初预算的4.20%；支出决算较上年减少14109.65元，下降74.11%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为4930.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.14%；公务接待费支出年初预算为21440.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14109.65元，下降74.11%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117440.00元，支出决算为4930.34元，完成年初预算的4.20%，支出决算较上年减少14109.65元，下降74.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为4930.34元，完成年初预算的5.14%；公务接待费支出年初预算为21440.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14109.65元，下降74.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年机关运行经费支出779401.48元，比上年增加411145.81元，增长111.65%，主要原因是自然灾害救灾补助支出及用于单位日常开支的单位自有资金支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、会议费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县九乡彝族回族乡人民政府资产总额6983862.21元，其中，流动资产3481453.09元，固定资产3496925.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5484.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加604585.75元，其中固定资产增加196529.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值245000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入13350.00元；出租房屋1538.27平方米，账面原值450928.65元，实现资产使用收入371087.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1、财政拨款收入：指我单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指我单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，我单位没有年初结转和结余。
3、基本支出：指我单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年度部门决算表
