宜良县马街镇中心学校2025年度部门决算
宜良县马街镇中心学校2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县马街镇中心学校是马街镇义务教育阶段对全镇中小学实行全面管理的基础单位,性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县马街镇普及九年义务教育小学阶段教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养德、智、体、美、劳全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置二个内设机构，包括：教育教学管理处、后勤服务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生901人。年末遗属4人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.科学管理、合理使用学校的设施、设备及经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
2.依法招收学生，对学生进行九年义务教育，对受教育者执行学籍管理。
3.依法聘任教职工，实施包括培训、考核、奖励、处分等在内的具体管理活动。
4.全面贯彻国家的教育方针，依法制定学校章程，并按照章程自主管理；组织实施中小学教育教学管理活动。
5.负责维护学校、师生的合法权益。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县马街镇中心学校2025年度收入合计21,579,871.73元。其中：财政拨款收入21,212,572.73元，占总收入的98.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入367,299.00元，占总收入的1.70%。
与上年相比，收入合计增加731,899.45元，增长3.51%。其中：财政拨款收入增加1,015,170.45元，增长5.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少283,271.00元，下降43.54%，主要原因是：2025年收取课后服务费减少。
二、支出决算情况说明
宜良县马街镇中心学校2025年度支出合计21,655,447.83元。其中：基本支出18,109,232.30元，占总支出的83.62％；项目支出3,546,215.53元，占总支出的16.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加815,411.65元，增长3.91%。其中：基本支出增加127,906.67元，增长0.71%；项目支出增加687,504.98元，增长24.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年支付了拖欠企业账款。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县马街镇中心学校机构正常运转的日常支出18,109,232.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,693,431.75元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415,800.55元，占基本支出的2.30％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县马街镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,546,215.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非税收入征收成本必要支出项目经费252,570.00元，主要用于主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；学前教育家庭经济困难学生资助项目经费23,544.00元，主要用于补助困难学生生活费；学前教育免保育教育费项目经费74,418.12元，主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；义教营养改善计划补助资金项目经费868,906.03元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；困难学生生活补助资金项目经费606,250.00元，主要用于补助困难学生生活费；义务教育公用经费项目经费442,541.28元，主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；宜良县马街镇中心学校小学部党建活动室及报告厅修缮项目经费7,936.10元，主要用于马街镇中心学校小学部党建活动室修缮；义务教育学校食堂从业人员工资经费项目经费49,700.00元，主要用于支付从业人员工资；红十字会捐款给马街镇中心校中学部购买课桌椅资金项目经费67,640.00元，主要用于支付中学部购买课桌椅资金；清欠拖欠企业账款资金项目经费1,152,710.00元，主要用于支付拖欠企业账款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县马街镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出20,059,862.73元,占本年支出合计的92.63%。与上年相比减少-137,539.55元，下降-0.68%,完成年初预算的121.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出14,954,598.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%,完成年初预算的135.84%，主要用于教师工资、办公经费、学生资助支出；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,510,862.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,完成年初预算的87.58%，主要用于教职工的社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
9.卫生健康（类）支出1,513,240.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的100.01%，主要用于教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,081,161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的99.41%，主要用于全体职工购买住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县马街镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,宜良县马街镇中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县马街镇中心学校资产总额7,865,381.03元，其中，流动资产34,920.44元，固定资产7,670,358.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160,101.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少529,748.36元，其中固定资产减少416,562.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
宜良县马街镇中心学校
