中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

完成县委交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：7个专门委员会和1个办事机构，均为正科级。其中，7个专门委员会分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会；1个办事机构为：办公室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，单位名称是：中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥专门协商机构作用，以服务经济高质量发展为工作主线，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以发挥人民政协在国家治理体系中的重要作用为着力点，紧紧围绕城市建设管理、农业农村发展、民生福祉改善三个重点，实现全过程人民民主和委员联系界别群众两个突破认真履职，为全面推进我县“产业强县”和“一城两区”建设贡献政协智慧和力量！强学习重引领，切实筑牢思想政治根基，打造“同心政协”；聚焦主责主业，围绕城市建设管理、农业农村发展、民生福祉改善履职，打造“有为政协”；创特色搭平台，创新机关搞活、委员激活方式，打造“活力政协”；守正创新提质效，巩固“品牌政协”；强基础固根本，不断加强自身建设，打造“品质政协”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2025年度收入合计11678749.33元。其中：财政拨款收入11678749.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1343552.24元，增长13.00%。其中：财政拨款收入增加1343552.24元，增长13.00%，上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入无变动。主要原因是人员调入，人数增加，人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2025年度支出合计11678749.33元。其中：基本支出11638886.83元，占总支出的99.66％；项目支出39862.50元，占总支出的0.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1343552.24元，增长13.00%。其中：基本支出增加1423685.74元，增长13.94%；项目支出减少80133.50元，下降66.78%，上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是人员调入，人数增加，人员经费增加，提案办理经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11638886.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10386513.41元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1252373.42元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39862.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层政协履职能力提升项目经费39862.50元，主要用于基层政协履职能力提升办公费用支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出11678749.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1343552.24元，增长13.00%,完成年初预算的100.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出8360947.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%,完成年初预算的98.52%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费减少。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1670016.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%,完成年初预算的107.60%。主要用于职工职业年金支出、养老保险费支出、工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入、保险基数调增。

9. 卫生健康（类）支出945236.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,完成年初预算的108.03%。主要用于职工医疗保险费、公务员补助及其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入、保险基数调增。

10. 无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11. 无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12. 无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13. 无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14. 无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15. 无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出702549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的107.83%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调入、公积金缴费基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60800.00元，决算为47999.26元，完成年初预算的78.95%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47999.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60800.00元，支出决算为47999.26元，完成年初预算的78.95%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47999.26元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的精神，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2025年机关运行经费支出1252373.42元，比上年减少48356.56元，下降3.72%,主要原因是会议费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、工会费、其他交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会资产总额4039590.97元，其中，流动资产3936653.94元，固定资产102937.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20274.17元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

1.中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2025年度部门决算表

2.中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2025年度国有资产使用情况表

3.中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2025年度绩效自评表（部门版）