宜良县水务局（本级）2025年度部门决算
宜良县水务局（本级）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县水务工作的规定、措施并组织实施；组织拟订全县水利发展总体规划。
2.严格按照项目资金管理规定，负责水利基本建设项目资金的监督管理；负责单位国有资产及各项资金管理。
3.负责编制水利工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程建设的规程、规范。
4.负责全县水利基础设施建设、农村饮水、节水灌溉、灌排工程，指导农村水利（水库、坝塘等）的管理、改革和水利社会化服务体系工作。
5.负责全县水资源保护管理工作，组织拟订全县中长期供水计划，制定年度供水量分配方案和调度计划，并监督实施；负责全县取水许可申请的审批；负责水资源费征收制度的实施。
6.负责县域内的水土保持工作，编制水土保持规划，指导全县重点水土保持建设项目的实施。
7.负责督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实、水利工程质量监督和水利行业安全生产监督工作。
8.组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
9.负责乡镇（街道）水务工作的指导、检查、培训。
10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：局办公室（党建办、财务审计科）、规划计划科、水利建设科（监督科）、水资源水保科（审批科、法规科）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属8人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.城乡供水一体化项目攻坚突破。宜良县城乡供水一体化项目总投资7亿元，服务范围覆盖县城中心城区及8个乡镇（街道）43个行政村（社区）323个村组，保障23.47万人提供饮水安全。项目以人饮工程为核心，利用已建海马箐水库、马蹄河、南羊新庄云桂铁路隧道涌水为主要水源点，科学划分供水片区，通过新建“两厂、九站、一张网，管网延伸+应急”等建设内容，构建以供水规模为5.5万立方米/天的杨家山水厂为核心，新建3座重点水厂，并依托已建水厂为基点，新建输水管网17.89公里，配水管网554.12公里，最大限度的实施管网延伸改造160.31公里的城乡供水“一张网”格局，辐射带动区域供水统筹发展。同时兼顾灌区田间配套改造工程，全方位助力城乡供水升级与农业发展。截至目前，项目审批手续齐备，杨家山、芹菜塘等水厂加快推进，完成输配水管网建设518公里，完成投资5.4296亿元，总体形象进度达77.56%。整个项目计划于2026年春节前完成主体工程建设并通水。
2.农村供水工程巩固提升。全县现有农村供水工程465件，覆盖人口34.03万人，自来水普及率96.19%、规模化工程覆盖率58.46%。2025年重点推进三项工作：一是完成农村饮水安全保障专项行动26件子项目结算验收，项目总投资4761万元，新建水处理厂2座、提水泵站16座，铺设管网178.31公里，解决21.83万群众用水问题；二是实施维修养护项目164件，争取各级补助资金1581.4万元，升级改造蓬莱社区、九乡集镇等老旧管网，更换老化设备；三是强化水质监管，枯水期水质检测合格率达97.22%，丰水期水质检测合格率达72.22%，全年合格率84.72%，水质检测合格率持续向好。四是推进标准化管理创建，计划2025年底前完成4座千吨万人、13座千人以上供水工程评定，目前九乡集镇水厂、狗街南片区水厂已启动资料整理，水质检测合格率达97.44%，水费收缴率97.67%。
3.南盘江宜良段治理工程有序推进。南盘江宜良段治理工程总投资4.83亿元，治理干支流河长41.675公里，建设堤防79公里，保护沿岸24.68万群众及9.47万亩农田。项目前期因PPP政策调整一度停滞，2024年5月解除原合同后重新招标，选定中铁十一局集团有限公司实施剩余工程。截至目前，已完成北古城桥闸至狗街桥闸段27公里治理，新街桥至南盘江大桥段基础浇筑5.4公里，工程整体形象进度达85%，累计完成投资3.11亿元，占总投资的64.5%，预计2026年上半年完工。
4.水库建设项目稳步实施。一是大平滩水库（小（1）型，总库容121.1万立方米）完成坝体、防渗灌浆、引水工程建设及分部验收，正在推进竣工验收准备，建成后可解决竹山镇4万亩耕地灌溉及1.68万群众饮水问题；二是老青龙水库（小（1）型，总库容354万立方米）完成全部单位工程验收，正在开展下闸蓄水验收及竣工结算，该项目为县内首个水利PPP项目，由中交（宜良）投资建设发展有限公司实施；三是完成2024年计划的大冲、新坝、尼龙3座小二型水库除险加固，总投资489.26万元，现已全面完工；四是推进小型水库信息化建设，投资644万元建设55座小二型水库雨水情测报、32座水库大坝安全监测设施，计划2025年底前完成，同步推行99座小型水库物业化管理，落实“三个责任人”培训及防汛调度。
5.移民项目精准发力。一是推进移民后扶项目建设，狗街镇孙家营村委会人饮项目完成80%工程量，改建取水工程1座、铺设管网9.34公里、新建水厂1座；匡远街道温泉社区坚果分拣中心投资1872.21万元，完成85%投资，拨付资金621万元；狗街镇乡村振兴产业提升项目投资1231.1万元，全面完工，拨付资金449.8万元；北古城镇美丽家园·移民新村项目4个标段中，北墩子瓦渡村道路硬化竣工，木龙村、凤莱村综合活动中心进入装修阶段，南冲村委会小龙潭一二社工程完成50%，累计拨付资金270万元；匡远街道蓬莱社区苏羊村等8个移民安置点基础设施项目二标段已完工，一标段完成70%。二是落实直补资金发放，2025年2月累计发放4437名移民直补资金289.02万元，其中省外务工人员4人0.84万元，账号异常人员246人补发37.02万元。三是强化信访维稳，全年接待移民来信来访13件，88人次，重点解决直补发放、大病困难、安置补偿等问题，化解维稳压力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县水务局（本级）2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县水务局（本级）2025年度收入合计59188939.60元。其中：财政拨款收入59188450.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入489.26元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加26241858.36元，增长79.65%。其中：财政拨款收入增加26241369.10元，增长79.65%；其他收入增加489.26元，增长0.00%。主要原因是2025年宜良县河道管理局机构改革，人员经费并入宜良县水务局统一核算，水利建设项目投资较上年增加，所以基本支出和上级补助资金增加。
二、支出决算情况说明
宜良县水务局（本级）2025年度支出合计66288457.54元。其中：基本支出15618325.38元，占总支出的23.56％；项目支出50670132.16元，占总支出的76.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加29341376.30元，增长79.41%。其中：基本支出增加6443831.15元，增长70.24%；项目支出增加22897545.15元，增长82.45%。主要原因是2025年宜良县河道管理局机构改革，人员经费并入宜良县水务局统一核算，水利建设项目投资较上年增加，所以基本支出和上级补助资金增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县水务局（本级）机构正常运转的日常支出15618325.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14310342.23元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1307983.15元，占基本支出的8.37％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50670132.16元。其中：基本建设类项目支出47239996.16元。
宜良县2025年水库安全运行管理项目经费9070000.00元，主要用于水库除险加固项目、白蚁等害堤动物防治、小型水库维修养护项目等支出；
宜良县2025年度大中型水库移民补助资金及后期扶持项目经费13002656.16元，主要用于宜良县狗街镇孙家营村委会人饮项目、温泉坚果分拣中心、狗街镇乡村振兴产业提升项目、移民职业技能培训、移民后期扶持直补资金发放及移民维稳工作经费等支出；
中小河流治理项目经费8363000.00元，主要用于南盘江宜良段综合治理项目、宜良县贾龙河整河治理工程支出；
山洪灾害防治、维修养护项目项目经费630000.00元，主要用于山洪灾害防治项目及设施维修养护支出。
宜良县陈所渡桥闸建设项目经费1200000.00元，主要用于陈所渡桥闸闸门制作并安装。
宜良县城乡供水一体化项目经费1800000.00元，主要用于宜良县城乡供水一体化项目资本金支出，
其他政府性基金债务收入安排的支出16323040.00元，主要用于债务化解支出。
2025年度非税收入征收成本必要支出项目经费281436.00元，主要用于劳务派遣人员、自收自支退休人员工资、保险等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县水务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出40216721.84元,占本年支出合计的60.67%。与上年相比增加8727440.60元，增长27.72%,完成年初预算的312.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2429053.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的96.99%。主要用于退休人员退休生活补贴支出848800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1135042.40元、机关事业单位职业年金缴费支出190411.46元、死亡抚恤支出254799.20元。造成预决算差异的主要原因是在职退休人员变动。
9.卫生健康（类）支出1250015.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的101.26%。主要用于职工医疗保险、生育保险支出支出850603.59元；造成预决算差异的主要原因是在职退休人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出35586526.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%,完成年初预算的430.52%。主要用于我单位工资福利支出9777146.51元、商品和服务支出1755419.15.15元、水利工程建设、病险水库除险加固工程、河道治理、防汛、抗旱、大中型水库移民后期扶持项目、河道保洁等项目支出24053960.46元；造成预决算差异的主要原因是年中执行过程中新增项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出854127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,完成年初预算的100.97%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出97000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于购置防汛抗旱应急物资支出；造成预决算差异的主要原因是年中执行过程中新增项目支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45440.00元，决算为30563.15元，完成年初预算的67.26%；支出决算较上年减少1270.85元，下降3.99%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23743.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.69%，完成年初预算的98.93%；公务接待费支出年初预算为21440.00元，决算为6820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.31%，完成年初预算的31.81%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少256.85元，下降1.07%；公务接待费支出决算较上年减少1014.00元，下降12.94%；具体是国内接待费支出决算6820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1014.00元，下降12.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45440.00元，支出决算为30563.15元，完成年初预算的67.26%，支出决算较上年减少1270.85元，下降3.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23743.15元，完成年初预算的98.93%；公务接待费支出年初预算为21440.00元，决算为6820.00元，完成年初预算的31.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是水务局厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保全年经费只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少256.85元，下降1.07%；公务接待费支出决算减少1014.00元，下降12.94%，具体是国内接待费支出决算6820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1014.00元，下降12.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是水务局厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保全年经费只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用。
2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常工作及项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县水务局（本级）2025年机关运行经费支出1307983.15元，比上年增加934521.72元，增长250.23%,主要原因是2025年非税成本返还款较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、水电费、会务费、培训费等支出，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县水务局（本级）资产总额124367185.45元，其中，流动资产43942110.02元，固定资产5035457.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23057833.32元，无形资产414158.21元（净值），其他资产51917626.70元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65975202.31元，其中固定资产减少36403.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县水务局（本级）2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
水利工程建设：反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出、包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
1.宜良县水务局（本级）2025年度部门决算公开表格
