中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年度部门决算公开
中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党宜良县委员会政法委员会的政府部门职能为行使行政管理职能。
中国共产党宜良县委员会政法委员会主要职责：领导管理政法工作。根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法部门的思想和行动;对一定时期内全县政法工作作出部署，并督促贯彻落实;领导、组织维护社会稳定的工作;领导组织开展铁路护路联防工作;检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施;大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件;组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;组织、推动政法战线的调查研究工作，探索和推动政法工作改革，进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;认真履行监督职能，针对政法干部队伍建设中存在的突出问题，结合政法各部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题;指导乡镇（街道）政法委的工作;办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构和政治部，内设机构包括：办公室（执法监督室）、综治督导室（专项行动办公室）和维稳指导室（反邪教协调室）。
所属单位2个，分别是：
1.宜良县法学会；
2.宜良县社会治安综合治理中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是：中国共产党宜良县委员会政法委员会。宜良县法学会和宜良县社会治安综合治理中心为非独立核算事业单位，不单独进行预决算编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，中国共产党宜良县委员会政法委员会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对政法工作重要指示精神，认真落实中央、省、市政法工作会议精神，紧紧围绕新时代政法工作总要求，坚持以人民为中心的发展思想，健全落实领导责任制，将维护国家安全和社会稳定、创新社会治理方式、加强政治和纪律作风建设等工作纳入全县政法工作重点内容，深入推进平安宜良、法治宜良和过硬队伍建设。坚持源头治理，根治重点行业乱象，从源头上预防和减少黑恶势力犯罪滋生蔓延，促进行业监管法治化、规范化、专业化。全面了解和准确掌握全县的安全稳定形势，聚焦复杂疑难信访突出问题和重点矛盾纠纷的化解，不断提升人民群众的安全感和满意度，维护了社会秩序的总体稳定。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年度收入合计4735585.81元。其中：财政拨款收入4474722.37元，占总收入的94.49%；无上级补助收入%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入0%；其他收入260863.44元，占总收入的5.51%。
与上年相比，收入合计增加661353.66元，增长16.23%。其中：财政拨款收入增加少650490.22元，增长17.01%；其他收入增加10863.44元，增长4.35%。主要原因一是人员工资福利有所增加，二是增加了宜良县社会治安综合治理中心规范化建设收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年度支出合计4647508.97元。其中：基本支出4390502.37元，占总支出的94.47％；项目支出257006.60元，占总支出的5.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出％。
与上年相比，支出合计增加621614.62元，增长15.44%。其中：基本支出增加567260.34元，增长14.84%；项目支出增加54354.28元，增长26.82%。主要原因一是人员工资福利支出有所增加，二是增加了宜良县社会治安综合治理中心规范化建设支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党宜良县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4390502.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3795444.31元，占基本支出的86.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费595058.06元，占基本支出的13.55％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党宜良县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257006.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
昆财行〔2025〕74号综合治理（平安云南建设）专项资金60000元，主要用于扫黑除恶、平安宜良建设。
宜政发〔2025〕2号综合治理（平安云南建设）专项资金25000元，主要用于扫黑除恶、平安宜良建设。
宜政发〔2025〕2号项目维稳工作经费57122.68元，主要用于安保维稳工作。
宜政发〔2025〕2号土地流转综合维稳工作经费12007.52元，主要用于安保维稳工作。
宜政发〔2025〕2号铁路护路工作经费100670元，主要用于铁路护路工作。
宜政发〔2025〕2号党费返还资金2206.4元，主要用于党员教育。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4474722.37元,占本年支出合计的96.28%。与上年相比增加650490.22元，增长17.01%,完成年初预算的110.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3323155.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%,完成年初预算的110.92%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是发放目标考核奖和对宜良县社会治安综合治理中心进行规范化建设。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出85000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,完成年初预算的0.00%。主要用于扫黑除恶、平安宜良建设。造成预决算差异的主要原因是该资金来源为上级补助资金，年初未预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出484730.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%,完成年初预算的101.43%。主要用于离退休人员退休生活补助费及职工基本养老保险、职业年金、工伤保险费的缴纳。造成预决算差异的主要原因是预算测算与实际支付有细微偏差。
9.卫生健康（类）支出337072.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的100.23%。主要用于职工医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是预算测算与实际支付有细微偏差。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出244764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的102.14%。主要用于职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是预算测算与实际支付有细微偏差。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30400.00元，决算为21734.99元，完成年初预算的71.50%；支出决算较上年减少27822.02元，下降56.14%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为21734.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.56%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24639.02元，下降53.13%；公务接待费支出决算较上年减少3183.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3183.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30400.00元，支出决算为21734.99元，完成年初预算的71.50%，支出决算较上年减少27822.02元，下降56.14%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为21734.99元，完成年初预算的90.56%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24639.02元，下降53.13%；公务接待费支出决算减少3183.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3183.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2025年因机关事务管理局调配使用的1辆公车故障频繁，使用频率不高，并在年底进行了归还。二是厉行节约，减少公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安保维稳、矛盾纠纷排查化解、铁路沿线安全隐患排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出594278.06元，比上年增加123738.26元，增长26.30%,主要原因是增加了宜良县社会治安综合治理中心规范化建设。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、物业管理费、租赁费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费、公务交通补贴、县综治中心规范化建设等费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党宜良县委员会政法委员会资产总额5679303.63元，其中，流动资产5495304.1元，固定资产183999.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46037.79元，其中固定资产减少42894.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额32885.67元，其中：政府采购货物支出14987.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17898.17元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年度部门决算表
