中国共产党宜良县委员会办公室2025年度部门决算公开
中国共产党宜良县委员会办公室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党宜良县委员会办公室是中国共产党宜良县委员会（以下简称县委）的综合办事机构，承担为领导服务、为机关服务和为基层服务的职能，发挥参谋助手、信息调研、督促检查和综合协调的作用，是参与政务、管理事务、搞好服务的县委工作部门。主要有以下十一项职能、职责：
（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署，围绕党的中心工作和县委领导要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。
（二）负责县委重要会议、活动和县委领导重要公务活动的安排、组织以及协调、联络工作；负责县委的重要接待工作；负责协调县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监委机关的有关工作；负责指导全县党委系统办公室工作。
（三）负责县委和县委办公室文件的起草、修改、校核、印发、清退、归档；承办报送县委的请示；负责党政军群领导机关的文件、电报、信函的传递；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理和文书档案工作；承担县委党务公开工作和县委规范性文件合法合规性审查职责。
（四）协调组织县委以及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。
（五）负责收集、整理、上报重要信息；负责对全县党委信息工作的统筹、管理和指导；负责围绕县委的工作部署组织和开展信息调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。
（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、工作部署以及领导关注的重要问题进行督查调研和督促检查；负责上级领导和县委领导有关批示及交办事项的办理、落实及反馈工作；负责分解下达市委、县委明确的工作任务；负责全县各乡镇（街道）、各部门年度目标制定和考核工作，牵头完成昆明市对宜良县综合考核工作。
（七）贯彻落实国家安全方针政策，推进全县国家安全法治建设，开展全县国家安全人民防线和国家安全相关法律宣传教育工作。
（八）负责统一管理全县档案工作。负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责对全县各乡镇（街道）、各部门档案工作进行检查、监督；按照党和国家的方针政策、法律法规，起草和制定全县档案工作的管理办法、规章制度，依法进行档案行政执法和监督；负责组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
（九）负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度，并及时向县委领导报告重要情况，传达和督促落实县委领导指示。
（十）协助相关部门做好人民群众来信来访工作。
（十一）完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合一科、综合二科、办文法规科、信息科、目标管理督查科、机要和保密科、档案管理科、国安办秘书科、政研文稿科、改革综合科。
所属单位3个，分别是：
1.中国共产党宜良县委员会办公室
2.中国共产党宜良县委员会办公室网络信息技术中心
3.中国共产党宜良县委员会政策研究室
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党宜良县委员会办公室
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
承担县委工作各项文件、文稿及重大决策方案的起草；做好县委各种会议的安排、组织和会务工作；搞好机要通信、后勤保障工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的各项工作部署及县委领导的要求开展工作；对县委的决议、决定和县委领导的批示和指示认真进行落实，深入调查研究和督促检查，掌握情况，反馈信息，扎实推动和深化各项改革工作，为县委决策和部署发挥好参谋助手作用。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党宜良县委员会办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党宜良县委员会办公室2025年度收入合计9405097.91元。其中：财政拨款收入9405097.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加775634.71元，增长8.99%。其中：财政拨款收入增加975634.71元，增长11.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，下降100.00%。主要原因是在职人员工资正常增长、发放2024年绩效考核奖金,以及本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，项目收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党宜良县委员会办公室2025年度支出合计9414130.67元。其中：基本支出9315854.67元，占总支出的98.96％；项目支出98276.00元，占总支出的1.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加767323.59元，增长8.87%。其中：基本支出增加1032097.59元，增长12.46%；项目支出减少264774.00元，下降72.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员工资正常增长、发放了2023年绩效考核奖金、以及本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少项目支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党宜良县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9315854.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7852124.09元，占基本支出的84.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1463730.58元，占基本支出的15.71％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党宜良县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98276.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
昆财行〔2025〕67号研究课题经费56339.00元，主要用于课题调研产生的差旅费、会议费、印刷费等费用；
昆财行〔2025〕11号下派选调生到村工作中央资金4548.00元，主要用于下派选调生到村工作产生的办公费；
宜政发〔2025〕2号2024年选调生到村任职工作中央补助经费
2879.00元，主要用于下派选调生到村工作产生的办公费；
昆财债〔2025〕40号清欠拖欠企业账款资金34510.00元，主要用于清偿拖欠广告公司2024年国家安全主题广场建设项目费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党宜良县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9379620.67元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加932813.59元，增长11.04%,完成年初预算的113.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6686528.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%，完成年初预算的112.44%。主要用于部门行政运行人员基本工资、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常增长、发放了2024年绩效考核奖金、以及本单位人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1501061.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.00%,完成年初预算的131.91%。主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是单位人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增加，人员增减变动导致职业年金等保险缴费增加。
9.卫生健康（类）支出674532.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的97.26%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位医疗保险缴费人数减少1人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出517498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的100.67%。主要用于职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员工资正常晋升，住房公积金缴纳基数增长，住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为306480.00元，决算为96786.07元，完成年初预算的31.58%；支出决算较上年增减少49097.47元，下降33.66%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为294000.00元，决算为96174.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.37%，完成年初预算的32.71%；公务接待费支出年初预算为12480.00元，决算为612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.63%，完成年初预算的4.90%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41050.67元，下降29.91%；公务接待费支出决算较上年减少8046.80元，下降92.93%；具体是国内接待费支出决算612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8046.80元，下降92.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为306480.00元，支出决算为96786.07元，完成年初预算的31.58%，支出决算较上年减少49097.47元，下降33.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为294000.00元，决算为96174.07元，完成年初预算的32.71%；公务接待费支出年初预算为12480.00元，决算为612.00元，完成年初预算的4.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41050.67元，下降29.91%；公务接待费支出决算减少8046.80元，下降92.93%，具体是国内接待费支出决算612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8046.80元，下降92.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委政研室一行到我县开展工作调研产生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党宜良县委员会办公室2025年机关运行经费支出1463730.58元，比上年增加347555.61元，增长31.14%,主要原因是2025年退回以前年度从其他收入支付的办公费。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党宜良县委员会办公室资产总额17940730.85元，其中，流动资产17452888.03元，固定资产464938.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22904.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10799.48元，其中固定资产增加100348.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额139115.07元，其中：政府采购货物支出81558.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57557.07元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.中国共产党宜良县委员会办公室2025年度国有资产使用情况表
