宜良县文学艺术界联合会2025年度部门决算公开说明
宜良县文学艺术界联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：宜良县文学艺术界联合会，我部门无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.宜良县文学艺术界联合会
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，宜良县文联深耕文化建设、厚植本土底蕴、服务基层群众，扎实推进各项文艺重点工作。全年围绕乙巳新春、宜良本土特色开展新春主题征联活动，其中“德酝酒”杯征联活动征集千余副省内外楹联作品并完成专业评审，同时举办“艺宜时光 巳巳如意”新春惠民文艺演出，送福送联进村入户；紧扣端午传统节庆，开展摄影、书法、根艺、诗词征文等系列文化活动，常态化开展摄影展览、书画讲座、藏品交流、协会研学等各类文艺展演与培训活动，持续丰富群众精神文化生活。常态化推进文化惠民工作，深入乡镇、校园开展文艺演出、经典诵读、书画楹联创作等公益活动，切实打通文化服务群众“最后一公里”。积极拓展文化对外交流，邀请上级文艺专家莅宜指导，举办藏集捐赠赏析座谈会，组织本土文艺团队赴北京国家大剧院展演，持续提升宜良文化对外影响力。同时立足县域发展，创新推进创意农业，打造特色彩稻景观赋能乡村旅游与产业转型；积极探索“互联网+文艺+基地+产业”发展新模式，依托新媒体平台搭建线上文艺展示阵地，整合县域各类文艺创作基地资源，打造本土文艺创作矩阵与文化产业集群，以文艺力量助力宜良文旅融合、乡村振兴与文化强县建设。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县文学艺术界联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，无政府性基金预算财政拨款收入支出数，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县文学艺术界联合会2025年度收入合计1102321.43元。其中：财政拨款收入981824.61元，占总收入的89.07%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入120496.82元，占总收入的10.93%。
与上年相比，收入合计增加129020.07元，增长13.26%。其中：财政拨款收入增加79264.68元，增长8.78%；其他收入增加49755.39元，增长70.33%。主要原因是主要原因：一是财政供养人员每年正常工资晋升、保险及公积金核定的基数标准也随之增加，故财政拨款收入增加，二是文联开展第五次文代会和协会换届会议及推进各项文艺重点工作，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县文学艺术界联合会2025年度支出合计1087643.49元。其中：基本支出1014105.49元，占总支出的93.24％；项目支出73538.00元，占总支出的6.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加92137.09元，增长9.26%。其中：基本支出增加102309.63元，增长11.22%；项目支出减少10172.54元，下降12.15%；主要原因：一是财政供养人员每年正常工资晋升、保险及公积金核定的基数标准也随之增加，故基本支出增加，二是部分本年发生的业务款项按支付安排结转至下年度拨付，本年未形成实际资金支付，未计入本年项目支出，导致项目支出规模同比下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1014105.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出849740.34元，占基本支出的83.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164365.15元，占基本支出的16.21％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73538.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
宜政发〔2025〕2号第五次文代会和协会换届项目经费73538元，主要用于文联开展第五次文代会和协会换届会议支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出981824.61元,占本年支出合计的90.27%。与上年相比增加72950.18元，增长8.03%,完成年初预算的116.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出716302.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.96%,完成年初预算的122.84%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入人员一名。
8.社会保障和就业（类）支出122367.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%,完成年初预算的102.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2025年调入人员一名。
9.卫生健康（类）支出83768.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%,完成年初预算的102.33%。主要用于缴纳职工医疗保险费、公务员补助及其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入人员一名。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出59386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的104.45%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年调入人员一名。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1280.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是文联严格准守“中央八项规定”制度，厉行节约、杜绝铺张浪费，主动缩减公务接待开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
宜良县文学艺术界联合会无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出58546.27元，比上年增加3419.41元，增长6.20%,主要原因是2025年调入一名人员。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、会议费、工会费、福利费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县文学艺术界联合会资产总额204751.53元，其中，流动资产187995.87元，固定资产16755.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33126.13元，其中固定资产增加16755.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
1.宜良县文学艺术界联合会2025年度部门决算表
