宜良县总工会2025年度部门决算公开
宜良县总工会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宜良县总工会的政府部门职能为行使行政管理职能。
宜良县总工会主要职能：维护职工的合法权利和民主权利；动员和组织职工积极参加社会主义现代化建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、职工服务中心。
所属单位1个，分别是：
1.宜良县总工会。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
宜良县总工会。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
宜良县总工会健全普惠性权益维护体系，推动宜良职校与省三角梅协会、县盆景赏石协会校企合作，共建三角梅产业学院，开设三角梅盆景制作特色专业班，推动职工创新创造，提出合理化建议、技术革新、发明创造、先进操作，持续抓好第21期职工医疗互助活动；落实好特困职工的日常救助和节日送温暖工作，扩大“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等传统服务实事项目覆盖面工作，开展形式多样的职工生活品质和素质提升活动，开展好女职工工作、经审工作、财务工作，完成市总经费审查工目标；开展工资集体协商及“两书”工作，维护好职工的权益；开展好技能竞赛活动；继续开展“贷免扶补”、“小额担保贷款”工作；加强对口挂钩扶贫村、“一对一”联村包户工作；加强劳动关系多方协商机制建设，努力完成工资集体协商指标；举办多项文体活动。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县总工会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县总工会2025年度收入合计1937139.39元。其中：财政拨款收入1937139.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加188014.26元，增长10.75%。其中：财政拨款收入增加188014.26元，增长10.75%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是2025新招录事业技术人员1名，调入事业技术人员1名，故财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县总工会2025年度支出合计1937139.39元。其中：基本支出1772639.39元，占总支出的91.51％；项目支出164500.00元，占总支出的8.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加188014.26元，增长10.75%。其中：基本支出增加166397.51元，增长10.36%；项目支出增加21616.75元，增长15.13%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2025新招录事业技术人员1名，调入事业技术人员1名，春节走访慰问经费增加，故基本支出及项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1772639.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1690449.39元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82190.00元，占基本支出的4.64％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
春节走访慰问项目经费164500.00元，主要用于2025年春节走访慰问一线职工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出1937139.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加188014.26元，增长10.75%,完成年初预算的90.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1391977.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%,完成年初预算的85.31%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是新招录事业技术人员1名，调入事业技术人员1名以及发放目标考核奖。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出265364.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%,完成年初预算的107.30%，主要用于我单位单位离退休人员的生活补助费及职工基本养老保险、工伤保险费的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年事业专业技术人员增加2人，养老保险、工伤保险费用增加，年初未列入年初预算。
9.卫生健康（类）支出162948.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的108.06%。主要用于我单位职工医疗保险费缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加2人，医疗保险费用增加，年初未列入年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出116849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的112.38%。主要用于我单位职工住房公积的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加2人，公积金费用增加，年初未列入年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2240.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2240.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2240.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2240.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制、合理压缩"三公"经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县总工会2025年机关运行经费支出82190.00元，比上年减少47625.00元，下降36.69%,主要原因是严格执行过紧日子要求，压缩了日常办公耗材采购、会议培训等一般性公用经费支出，同时进一步优化了机关日常运转支出结构，减少了非必要行政开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、工会费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县总工会资产总额719710.29元，其中，流动资产692301.23元，固定资产27409.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16893.44元，其中固定资产增加17006.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的社会保险费等。
4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物和储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
1.宜良县总工会2025年部门决算表
