宜良县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 宜良县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位职能参照三定方案：以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

宜良县中医医院共设置15个内设机构，包括：内一科、老年病科、外科、针灸科、急诊科、骨伤科、肛肠科、妇科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、放射科、药剂科、医务科、行政后勤职能部门。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深化医药卫生体制改革：抓好县域医共体和市级中医药医联体建设两条主线，一是主动融入全县医共体建设总体布局；二是中医药医联体建设取得实质进展，加挂“昆明市中医医院宜良医院”牌子，昆明市中医医院选派两位同志至宜良县中医医院任职院长、副院长职务。改革将有力提升医院管理水平、服务能力及运行效率，打造宜良中医品牌，探索构建以市带县多元化发展新实践。

开展中医药文化宣传：开展“中医药进社区、中医药进校园”活动。以“三伏贴”为载体，深入社区、便民服务中心开展冬病夏治义诊活动，免费服务群众200余人次，扩大医院知名度。推出中药茶饮，以中药材为“茶”，巧妙融合便捷的现代饮用习惯，通过科学配比具有特定药效的药材，赋予饮品独特的“风味”，同时兼具一定疗效。

推进智慧医院建设：借力昆明市中医医院，搭建OA信息化办公服务平台，通过技术手段提升医院办公效率。推广线上就医助手，从微信公众号可以实现预约挂号、门诊缴费、报告查询、住院预缴、查询住院账单和查看电子发票，为患者提供更多的便利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有55人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助32人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49789651元，其中：一般公共预算1728250.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入48061400.34元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加48187607.12元，主要原因是上年取数未包含事业收入部分，事业收入较上年增加48061400.34元，一般公共预算增加126206.78元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1728250.66元，其中：本年收入1728250.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1728250.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加126206.78元，主要原因是退休人员增加2人，在职人员增加4人，基本工资增加80000元，公务员医疗补助增加16174.78元，事业单位医疗增加1232元，退休生活补助增加28800元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49789651元。财政拨款安排支出1728250.66元，其中：基本支出1728250.66元，与上年对比增加126206.78元，主要原因是退休人员增加2人，在职人员增加4人；项目支出0元，与上年对比增加0元。事业收入安排支出48061400.34元，其中：项目支出48061400.34元，与上年对比增加48061400.34元，主要原因是上年取数未包含单位资金项目支出部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100202中医（民族）医院支出1100000元，主要用于发放在编人员工资；2101102事业单位医疗支出17259元，主要用于退休职工重特病医疗统筹缴纳；2101103公务员医疗补助支出135791.66元，主要用于退休人员医疗保险；2080502生活补助支出475200元，主要用于事业单位退休职工生活补助。

事业收入安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100202中医（民族）医院支出47606846.34元，主要用于维持医院正常经营活动。2210201住房公积金454554元，主要用于在职职工的住房公积金单位部分缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资1100000元，主要用于医院在编人员基本工资；30110职工基本医疗保险缴费17259元，主要用于退休职工重特疾医疗统筹缴费；30111公务员医疗补助缴费135791.66元，主要用于退休人员医疗保险；30305生活补助475200元。

事业收入安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资2251321.13元，主要用于医院在编人员基本工资；30102津贴补贴1862229.6元，主要用于在编人员津贴补贴；30107绩效工资3277945.61元，主要用于在编人员绩效工资；30112其他社会保障缴费2082641元，主要用于在编人员社会保障缴费；30113住房公积金454554元，主要用于在编人员住房公积金缴纳；30199其他工资福利11676644元，主要用于编外人员工资福利。

31002办公设备购置420200元，主要用于购置医院正常经营活动所需的办公设备；31003专用设备购置2518400元，主要用于购置医院正常经营活动所需的专用设备；30201办公费250135元，30202印刷费50350元，30205水费39768元，30206电费222484元，30207邮电费45800元，30209物业管理费364405元，30211差旅费64056元，30213维修（护）费1485799元，30214租赁费101270元，30215会议费2640元，30216培训费132647元，30217公务接待费1155元，30218专用材料费17663181元，30226劳务费105714元，30227委托业务费1074027元，30228工会经费179273元，30231公务用车运行维护费13903元，30240税金及附加费用25990元，30299其他商品和服务支出398810元，主要用于维持医院正常经营活动所需支出。31007信息网络及软件购置更新1000000元，主要用于当年信息化建设支出。30305生活补助296058元。

五、对下专项转移支付情况

宜良县中医医院2026年无此项预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目77个，政府采购预算总额2938600元，其中：政府采购货物预算2938600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无此项支出需要说明。

（二）公务接待费

宜良县中医医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无此项支出需要说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无此项支出需要说明。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县中医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无此项经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县中医医院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无此项经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县中医医院资产总额45397053.99元，其中，流动资产19057188.85元，固定资产净值25449298.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值685715.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1008669.55元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县中医医院2026年预算公开表