宜良县南羊街道办事处卫生院2026年预算公开目录

第一部分 宜良县南羊街道办事处卫生院2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县南羊街道办事处卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县南羊街道办事处卫生院2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县南羊街道办事处卫生院属于全额拨款事业单位，工作职责及业务范围是：政府部门职能为行使行政管理职能，负责整个乡镇医疗及基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、普通外科、妇产科、儿科、中医科、医学影像科、X线诊断、超声诊断、心电诊断室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作主要是重点项目谋划和重要工作谋划，分别是：

1.加强人才培养，加强我院的医疗队伍建设，在人员充足的情况下，继续送职工到上级医院进修学习，加强职工的诊疗技能，更好地为地方患者服务，做到小病不出村。

2.加强安全生产工作，加强职工安全生产教育，包括医疗安全、扫黑除恶、消防安全、应急反恐等知识培训。

3.按质按量完成基本公共卫生工作，完成基本公共卫生服务十一项工作。完成辖区家庭医生签约工作，签约率100%。

4.严格执行国家基本药物制度，严格药品执行零差率销售，切实减轻群众医疗负担。

5.大力发展我院中医科业务，增设中医科设备，每月聘请省市级专家到我院义诊，提高我院社会效益及经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,666,156.18元，其中：一般公共预算5,056,956.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,609,200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加7,036,256.24元，主要原因分析2025年我单位调入1人，新招聘2人，人员经费增加，一般公共预算增加，2026年事业收入纳入预算，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,056,956.18元，其中：本年收入5,056,956.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,056,956.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加427,056.24元，主要原因分析2025年我单位调入1人，新招聘2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,666,156.18元。财政拨款安排支出5,056,956.18元，其中：基本支出5,056,956.18元，与上年对比增加427,056.24元，主要原因分析2025年我单位调入1人，新招聘2人，人员经费增加；事业收入项目支出6,609,200.00元，与上年对比增加了6,609,200.00元，主要原因分析2025年事业收入未纳入预算，2026年事业收入纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”支出115,200.00元，主要用于事业单位离退休人员2017年生活性补贴；

“2080505”支出483,581.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出（职工养老保险）；

“2080506”支出130,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出（退休职工职业年金）；

“2080801”支出7,848元，主要用于事业单位死亡抚恤（退休死亡职工遗属补助）；

“2100302”支出3,500,050.00元，主要用于乡镇卫生院行政运行的支出（基本工资、办公经费支出）；

“2101102”支出259,165.49元，主要用于事业单位职工医疗保险；

“2101103”支出184,784.93元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助；

“2101199”支出13,640.00元，主要用于事业单位其他行政事业单位医疗支出；

“2210201”支出362,686.00元，主要用于事业单位住房公积金。

（二）事业收入安排支出按功能科目分类情况

“2100302”支出6,609,200.00元，主要用于事业单位项目支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101” 基本工资1,351,368.00元，主要用于工资奖金津补贴支出；

“30102”津贴补贴282,204.00 元，主要用于工资奖金津补贴支出；

“30103”奖金112,614.00元，主要用于一次性奖金支出；

“30107”绩效工资1,726,584.00元，主要用于工资福利支出；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费483,581.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出（职工养老保险）；

“30109”机关事业单位职业年金缴费130,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金的支出（退休职工职业年金）；

“30110”职工基本医疗保险缴费259,165.49元，主要用于行政事业单位医疗的支出（职工基本医疗保险）；

“30111”公务员医疗补助缴费184,784.93元，主要用于行政事业单位医疗的支出（职工公务员医疗保险）；

“30112”其他社会保障缴费40,920.00元，主要用于其他社会保障和就业的支出（职工工伤保险缴费）；

“30113”住房公积金362,686.00元，主要用于（职工住房公积金缴费）的支出；

“30305”退休费115,200.00元，主要用于行政单位离退休人员2017年生活补助；

（四）事业收入安排支出按功能科目分类情况

“30304”抚恤金7,848元，主要用于退休死亡职工遗属生活补助支出；

“30201”办公费50,000.00元，主要用于行政事业单位办公费支出；

“30202”印刷费30,000.00元，主要用于行政事业单位印刷费支出；

“30204”手续费1,000.00元，主要用于行政事业单位银行手续费等支出；

“30205”水费15,000.00元，主要用于行政事业单位水费支出；

“30206”电费18,000.00元，主要用于行政事业单位电费支出；

“30207”邮电费30,000.00元，主要用于行政事业单位邮电费支出；

“30211”差旅费15,000.00元，主要用于行政事业单位差旅费报销；

“30213”维修（护）费60,000.00元，主要用于行政事业单位维修（护）等支出；

“30216”培训费5,000.00元，主要用于行政事业单位培训支出；

“30218”专用材料费3,500,000.00元，主要用于行政事业单位药品采购等支出；

“30226”劳务费2,000,000.00元，主要用于行政事业单位劳务派遣人员工资保险等支出；

“30227”委托业务费300,000.00元，主要用于行政事业单位委托业务费等支出；

“30228”工会经费115,200.00元，主要用于行政事业单位开展工会活动的支出；

“30231”公务用车运行维护费10,000.00元，主要用于行政事业单位公车加油维修等支出；

“30299”其他商品和服务支出150,000.00元，主要用于行政事业单位其他商品和服务支出；

“31002”办公设备购置60,000.00元，主要用于行政事业单位购置办公设备的支出；

“31003”专业设备购置50,000.00元，主要用于行政事业单位购置专用设备的支出；

“31013”专业设备购置200,000.00元，主要用于行政事业单位购置公务用车的支出；

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无此项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县南羊街道办事处卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县南羊街道办事处卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宜良县南羊街道办事处卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县南羊街道办事处卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县南羊街道办事处卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县南羊街道办事处卫生院2026年委托业务费安排300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，主要原因分析2026年事业收入纳入预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县南羊街道办事处卫生院资产总额5,696,469.14 元，其中，流动资产2,365,245.17元，固定资产844,264.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,336,191.05元，无形资产150,768.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加334,692.35元，其中固定资产减少113,548.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县南羊街道办事处卫生院 2026年预算公开表