宜良县马街镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 宜良县马街镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宜良县马街镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县马街镇卫生院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、公卫科、儿科、检验科、B超室、心电图室、中西医结合科、中医科、院感科、医务科、办公室、病案室、药房、收费室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

做好马街镇基本医疗、基本公共卫生工作。包括常见病、多发病治疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、家庭医生签约服务、健康扶贫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗保险组织和管理。

二、预算单位基本情况

部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7949474.22元，其中：一般公共预算2903474.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5046000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入增加5106832.7元，主要原因分析：主要原因2026年预算了事业收入，上年未预算，所以总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2903474.22元，其中：本年收入2903474.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2903474.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加60832.7元，主要原因是本年基本工资相比上年高，且社保基数增高，单位负担社保部分增加，所以一般公共预算收入中的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7949474.22元。财政拨款安排支出2903474.22元，其中：基本支出2893010.22元，与上年对比增加50368.7元，主要原因是本年基本工资相比上年高，且社保基数增高，单位负担社保部分增加，所以一般公共预算支出中的基本支出增加；项目支出5056464元，与上年对比增加5056464元，主要原因是本年将事业收入及其支出纳入预算，且其支出被预算成项目支出，故本年项目支出增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”支出43200元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

“2080505”支出286952.79元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801”支出10464元，主要用于死亡抚恤方面的支出；

“2100302”支出2085719元，主要用于乡镇卫生院的支出；

“2101102”支出153188.94元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”支出100374.49元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”支出8360元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出经费；

“2210201”支出215215元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）事业收入安排支出按功能科目分类情况

“2100302”支出5046000元，主要用于乡镇卫生院的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2893010.22元，301工资福利支出2849810.22元，302商品服务支出0元，303对个人和家庭的补助43200元；项目支出10464元）。

30101基本工资786036元，主要用于按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴171924元，主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴、岗位补贴、特殊岗位补贴等；

30103奖金65503元，主要用于按规定发放的奖金，包括年终一次性奖金、绩效奖金；

30107绩效工资1045536元，主要用于发放事业工作人员的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费286952.79元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费153188.94元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

30111公务员医疗补助缴费100374.49元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

30112其他社会保障缴费25080元，主要用于按规定为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

30113住房公积金215215元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

30304抚恤金10464元，主要用于按规定开支的职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

30305生活补助43200元，主要用于按规定支付退休职工的生活补助。

（四）事业收入安排支出按经济科目分类情况

30201办公费 280000元，主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出；

30202印刷费 10000元，主要用于单位印刷的支出；

30204手续费 200元，主要用于单位的各类手续费支出；

30205水费10000元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

30206电费30000元，主要用于单位的电费支出；

30207邮电费 15000元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

30211差旅费 20000元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费用和市内交通费；

30213维修（护）费60000元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；

30214租赁费 35000元，主要用于单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；

30215会议费 5000元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视会议通话费、技术服务费、软件应用费、音频制作费等；

30216培训费 5000元，主要用于单位除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

30217公务接待费10000元，主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

30218专用材料费2500000元，主要用于单位购买日常专用材料的支出，具体包括药品及医疗耗材等方面的支出；

30226劳务费 980000元，主要用于单位支付个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、咨询费、评审费等；

30227委托业务费100000元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

30228工会经费76800元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

30231公务用车运行维护费18000元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

30240税金及附加费用 8000元，主要用于单位书立合同、提供劳务或销售产品应承担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加税等；

30299其他商品和服务支出258000元，主要用于单位在上述科目中未包括的公用支出；

31002办公设备购置100000元，主要用于单位购置并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

31003专用设备购置400000元，主要用于单位购置并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出；

31006大型修缮 100000元，主要用于单位按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出；

31007信息网络及软件购置更新25000元，主要用于单位信息网络和软件方面的支出，如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县马街镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县马街镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县马街镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县马街镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇卫生院2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇卫生院2026年委托业务费安排100000元，与上年对比增加100000元，主要原因是上年未预算委托业务费，本年预算将其纳入预算管理。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县马街镇卫生院资产总额2959738.08元，其中，流动资产1161675.02元，固定资产1784064.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13998.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26295.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县马街镇卫生院2026年部门预算公开表