宜良县国有花园林场2026年预算公开目录

第一部分 宜良县国有花园林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县国有花园林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县国有花园林场

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.管理国有林场森林资源，促进林业发展;

2.制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案;

3.植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率;

4.管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为;

5.做好林场内的森林火灾预防工作，组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救;

6.做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物、植物资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、技术室、林政室、财务室、小哨营林区、水井坡营林区、草甸营林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

（1）以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，深化理论武装，通过加强理论学习、开展专题研讨等方式，进一步提升党员干部的政治素养。做实政治监督，加强对党中央决策部署落实情况的监督检查，坚决做到“两个维护”。

（2）深化党支部标准化规范化建设，进一步完善党支部工作制度，提升组织生活质量。加强党员队伍建设，通过开展个性化教育管理、加强党员培训等方式，提升党员队伍的整体素质。

（3）压紧压实管党治党责任，严格落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”落实。锲而不舍纠治“四风”，持续整治形式主义、官僚主义问题，一体推进“三不腐”，加强廉洁文化建设，营造风清气正的政治生态。

（4）创新融合载体，通过党建联建、党员示范岗等方式，推动党建工作与森林防火、森林资源管理等核心业务工作深度融合。在服务保障工作中，充分发挥党组织和党员的作用，展现更大作为。

（5）针对上半年查找出的问题，制定具体整改措施，明确责任和时限，确保问题整改到位。通过加强监督检查、定期评估等方式，推动问题整改取得实效。

（6）总结提炼有效做法，进一步完善党建品牌建设方案，加大宣传推广力度，提升党建品牌的知名度和影响力。

2.行政工作

（1）森林资源保护

切实加强领导，完善森林资源保护责任体系，继续全面落实森林资源保护责任，强化森林资源保护宣传教育工作，加大宣传力度，严控森林资源流失，加大毁林开垦和偷砍盗伐的打击力度，力争做到发生一起，处理一起，打击一桩，教育一片的效果，全力抓好森林资源保护工作。

对全场范围内的森林督查疑似图斑进行排查，对被侵占林地、林木进行损失统计，报请县林草局，按照《森林法》等法律法规进行处罚，并将被侵占林地收回后进行植被恢复。

（2）森林防火

在今冬明春森林防火期内，切实加强领导、落实责任，确保森林防火工作的顺利完成。强化森林防火宣传教育工作。严格野外火源管理。严格落实防火值班和领导带班制度，各林区、各部门都实行了两班轮换工作机制，确保24小时人员在岗在位；森林防火人员树立“防火即是防人”思想，切实堵死火源，堵住入山路口，严防人为故意纵火，各个山头地块实行分片包干昼夜值班巡护；场领导除做好本职工作外，分片包干联系林区，对包干林区进行督促、抽查，对重点地段、人为故意纵火严重区域死看死守，强化防火责任意识。充足季节性护林人员、增加物资储备。积极协调、请示上级部门，给予防火资金支持，充足季节性护林人员、增加森林防火物资储备，配置必要的扑火器械、工具、通讯工具及物料。

（3）生产工作

①做好宜良县国有花园林场2026年中央财政衔接资金推进乡村振兴（欠发达林场巩固提升）项目申报、实施工作；

②按上级部门要求部署，完成相关工作任务。

（4）森林病虫害防治

对我场范围内云南松小蠹虫危害尤为严重的林木开展人工清理、药物防治和生物防治工作，努力降低虫口密度，有虫不成灾，确保林木健康成长。争取上级部门政策支持，对一些比较严重虫害、病害木及时清理、伐除。

（5）其他工作

①完成各级党委、政府临时交办的各种任务。

②做好林场安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6296116.05元，其中：一般公共预算6296116.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了154026.98元，主要原因分析：人员增加导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6296116.05元，其中:本年收入6296116.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6296116.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了154026.98元，主要原因分析：人员增加导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6296116.05元。财政拨款安排支出6296116.05元，其中：基本支出6296116.05元，与上年对比增加了154026.98元，主要原因分析：人员增加导致经费增加；项目支出20784.00元，与上年对比增加20784.00元，主要原因：有退休职工去世导致丧葬抚恤费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休费763200.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出535204.47元；

2080801死亡抚恤支出20784.00元；

2101102事业单位医疗保险缴费支出310281.21元；

2101103公务员医疗补助缴费支出372875.37元；

2101109其他行政事业单位医疗支出15400.00元；

2130204事业机构支出3876968.00元（含事业人员经费、公用经费）；

2210201住房公积金支出401403.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资1498512.00元；

30102津贴补贴112140.00元；

30103奖金124876.00元；

30107绩效工资1918140.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费535204.47元；

30110职工基本医疗保险缴费310281.21元；

30111公务员医疗补助缴费372875.37元；

30112其他社会保障缴费46200.00元；

30113住房公积金401403.00元；

30201办公费66520.00元；

30206电费10000.00元；

30217公务接待费11200.00元；

30228工会经费6300.00元；

30299其他商品和服务支出84000.00元；

30305生活补助763200.00元；

30205水费5000.00元；

30207邮电费9480.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县国有花园林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11200.00元，与上年对比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县国有花园林场2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宜良县国有花园林场2026年公务接待费预算为11200元，与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县国有花园林场2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县国有花园林场2026年机关运行经费安排192500.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县国有花园林场2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县国有花园林场资产总额94247724.45元，其中，流动资产5129792.39元，固定资产13788561.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程118000.00元，无形资产483590.33元，其他资产74727779.84元。与上年相比，本年资产总额增加97526.44元，其中固定资产增加60346.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2.花园林场2026年预算公开表