宜良县住房和城乡建设局

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县住房和城乡建设局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县住房和城乡建设局主要职能是贯彻执行国家、省、市有关建设管理的法律法规和方针政策，负责全县住房和房地产行业管理、城乡建筑市场、建筑装修准入、施工许可、建筑企业资质、工程招投标（目前此项工作由县招监办负责）、国家工程建设标准定额的监督管理，监督指导各类工程建设标准定额实施,工程质量及安全生产监督、检查，全县人防工程建设管理，城建档案管理，城市供水、排水管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、建设工程管理科（村镇建设办公室）、城乡建设管理科、住房管理科，所属单位3个，分别是：

1.宜良县住房和城乡建设局

2.宜良县城乡建设发展服务中心

3.宜良县建筑业发展服务中心

（三）重点工作概述

1.做好行业安全监管。一要持续抓好保交房保交楼工作，抓好政策工具箱的落实，持续推进“白名单”工作，强化“百盘攻坚”行动，确保全县房地产市场平稳健康发展。二要严把安全关，坚决压实企业主体责任，着力提高施工安全监管、燃气安全监管、城市危旧房监管、建筑市场监管等，做到全过程监管、高频次检查，做到高压推进、严处重罚，推动各方严格落实安全规范，确保安全生产零事故。

2.做好环境整治工作。推进乡镇污水处理厂网一体化建设，扎实推进南盘江水体综合治理工作，加快城市与集镇地下管网基础设施建设，提升城市污水收集处理能力。持续开展扬尘污染防治专项检查、整治工作，严格落实“6个100%”，确保在建项目现场文明施工措施达到城市精细化管理整治要求。不定期召开建筑工地文明施工现场会议，明确建设、施工、监理单位各自职责，做到责任到位、措施到位、设施到位，提升文明施工管理水平。

3.做好重点项目建设。对照总结2025年重点建设项目谋划及完成情况，找出问题，抓住重点，补齐短板。严格按照县委、县政府安排部署和要求，以民生改善和基础设施提升为重点，倒排工期，按期推进宜良中心城区排水防涝项目完成设计、招投标等前期法定建设手续，确保项目如期开工，抓好南盘江截污工程建设，市政道路维护建设，全面完成老旧小区改造工作任务。

4.筑牢安全生产底线。宜良县住建局计划通过安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年），切实提高风险隐患排查整改质量、提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，不断提升本质安全水平，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。力争到2026年底，全县住房城乡建设领域安全生产的理念和管理经验能进一步提高并逐步强化。

5.做好信访维稳工作。坚持问题导向、关口前移，针对“12345”市长热线、信访案件等突出问题，建立工作清单，落实包案化解，由包案领导一抓到底、责任到底，按解决矛盾的时间节点主动下沉调解，确保矛盾纠纷得到及时化解，确保矛盾化解“清仓见底”，确保社会稳定。

6.深入开展作风建设提升行动。加强领导班子能力建设，不断增强局领导班子的战斗力。持续开展机关作风大整顿，切实解决干部队伍中存在的能力不足、担当不够、工作不力问题。全力优化营商环境，持续深化“放管服”改革，做好办理建筑许可、获得用水、获得用气三个一级指标的牵头工作，全面落实“三级审批”和工改3.0版，为市场主体、办事企业和群众提供更加高效便捷的办事环境，推动营商环境再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有58人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,3752560.74元，其中：一般公共预算2,3752560.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加150839.08元，主要原因一是2026年项目预算增加了宜良县污水处理费代征手续费经费400000.00元；二是人员调动；三是人员晋升及政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,3752560.74元，其中:本年收入2,3752560.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,093,360.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加150839.08元，主要原因一是2026年项目预算增加了宜良县污水处理费代征手续费经费400000.00元；二是2026年我单位产生了人员变动；三是人员晋升及政策性增资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,3752560.74元。财政拨款安排支出2,3752560.74元，其中：基本支出10392159.7元，与上年对比减少659561.96元，主要原因一是2026年项目预算增加了宜良县污水处理费代征手续费经费400000.00元；二是2026年我单位产生了人员变动；三是人员晋升及政策性增资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501行政单位离退休172800.00元，主要用于行政单位发放退休职工生活补助；2080502事业单位离退休259200.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出778991.04元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出260000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗93993.73元，主要行政单位用于缴纳医疗保险；2101102事业单位医疗325151.1元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助330162.75元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出19800.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；2120101行政运行1290889.00元主要用于行政单位发放在职人员工资及日常公用经费；2120199其他城乡社区管理事务支出16723970.32元，主要用于事业单位的人员工资、失业保险、日常公用经费、2026年污水处理厂污水处理经费支出、2026年宜良县提升泵站电费及维修经费支出、宜良县污水处理费代征手续费经费支出；2210201住房公积金584244元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：30101基本工资支出2212920.00元，主要用于按规定发放的基本工资；30102津贴补贴支出331932.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；30103奖金支出322410.00元，主要用于一个月工资额度、公务员基础绩效奖金；30107绩效工资2080428.00元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出778991.04元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险；30109职业年金缴费260000.00元，主要用于职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费支出419144.83元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费支出330162.75元，主要用于缴纳公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费支出52360.00元，主要用于缴纳工伤保险及失业保险；30113住房公积金支出584244.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；30199其他工资福利支出2257567.08元，主要用于财政全额补助人员工资、保险、日常公用经费；30201办公费支出124501.04元，主要用于日常公用经费开支；30206电费12000.00元，主要用于电费支出；30207邮电费29500.00元，主要用于邮电费支出；30211差旅费22500.00元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费14400.00元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费400000.00元，主要用于宜良县污水处理费代征手续费经费支出；30227委托业务费12000000.00元，主要用于宜良县污水处理厂污水处理费支出；30228工会经费支出8100.00元，主要用于工会费支出；30229福利费支出108000.00元，主要用于职工的福利支出；30231公务用车运行维护费14000.00元，主要用于公务用车运行维护费；30239其他交通费用77400.00元，主要用于发放公务员交通补贴；30305生活补助支出432000.00元，主要用于退休人员的退休费；31005基础设施建设550000.00元，主要用于2026年宜良县提升泵站电费及维修经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28400元，较上年减少960元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为14400元，较上年减少960元，下降6.25%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

增减变化原因：接待人次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为14000元，较上年减少10000元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14000元，较上年减少10000元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：厉行节约，压缩公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.为保证县区内污水处理厂正常运行，维护生态环境，2026年宜良县城乡建设发展服务中心重点预算项目为污水处理厂污水处理费，金额为12000000.00元。通过收取污水处理费可以增加污水排放单位的经济负担，从而减少非法排放行为的发生，保障污水处理工作的长期可持续运转。

2.为确保四座泵站每月电费能及时缴纳，2026年宜良县城乡建设发展服务中心重点预算项目为宜良县提升泵站电费及维修，金额为550000.00元。通过提升泵站电费及维修可以保障泵站及污水处理厂正常运行，避免泵站停止运行，污水溢流入南盘江，对南盘江水质染造成严重影响。

3.为加强对城镇排水与污水处理的管理，保障后续各乡镇（街道）集镇污水收集设施的完好和正常运行，2026年宜良县城乡建设发展服务中心重点预算项目为宜良县污水处理费代征手续费经费400000.00元。通过代征手续费，实现宜良县县城区及乡镇（街道）污水管网覆盖片区的污水处理费做到应收尽收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排135400元，与上年对比减少58900元，主要原因是人员较上年减少3人，其中：退休1人、开除1人、调出1人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县住房和城乡建设局2026年委托业务费安排12000000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县住房和城乡建设局资产总额906457548.75元，其中，流动资产377463444.58元，固定资产1164455.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程527701137.27元，无形资产128511.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2750537.22元，其中固定资产减少12715093.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县住房和城乡建设局（汇总）2026年预算公开表