宜良县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究和拟订全县文化、旅游工作政策措施并监督执行。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.组织全县文化、旅游资源普查，协调指导文化、旅游资源开发、挖掘利用和保护工作。

4.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

8.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设；承担宜良县旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部办公室日常工作。

12.指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、新闻出版、电影、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、市场管理科（行政审批科）。

所属单位4个，分别是：

1、宜良县文化市场综合行政执法大队；

2、宜良县文化馆；

3、宜良县图书馆；

4、宜良县文物保护管理所。

（三）重点工作概述

（1）坚持以党建为统领，全面落实工作责任

坚持把党建工作贯穿文旅发展全过程，以高质量党建引领产业高质量发展。一是筑牢思想防线，压实廉政责任。健全党组议事规则、“三重一大”决策等制度，严格履行党风廉政建设“第一责任人”职责与“一岗双责”，运用执纪监督“第一种形态”开展例行谈话27次。常态化推进廉政文化“三进”活动，构建全方位清廉教育体系，筑牢干部职工思想道德防线。二是深化党建融合，激活产业动能。创新“党建+文旅”模式，以开放式组织生活基地为阵地，推动党建与节会活动、线路打造深度融合。重点推进“九乡—石林”地质奇观旅游线路党建联建，16项联动工作有序开展，线上推出两地套票，打破区域壁垒实现客源互送。通过“政府引导+市场运作”模式，打造“一村一品”乡村旅游格局，激活乡村文旅资源潜力。三是锤炼过硬作风，提升履职效能。将领导干部“双重组织生活制度”融入理论中心组学习，按月定题开展专题研讨12次，覆盖习近平总书记考察云南重要讲话精神等核心内容。规范开展支部组织生活，全年召开支部党员大会4次、专题党课5次，以严实作风保障各项工作落地见效。

（2）坚持深化文旅融合，全面推进文化旅游高质量发展

①.项目驱动强支撑，产业布局持续优化

以项目建设为抓手，完善文旅基础设施，夯实产业发展根基。规划引领方面，完成《宜良县“十五五”旅游专项规划》收编材料，编制招商引资项目手册，明确产业发展定位。项目建设方面，总投资3.6亿元的明月湖水上主题公园有序推进，一期漂流、水上飞龙等项目已运营，“三百田”水上运动区投入使用，未来将辐射全域南盘江河段。河湾村、万户庄村旅居项目成效显著，首批2栋民房升级改造完成，36栋房屋旅居项目同步启动，以“民宿+”模式打造乡村度假新地标。文物修缮多点突破，翠峰庵修缮完工，文庙、段氏宅院整治修缮预计2026年1月底竣工，历史文化资源得到有效活化。行业活力方面，全县5家文旅规上企业1-11月营业收入达1.4亿元，同比增长16.31%，成功培育宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司入规，产业梯队进一步壮大。旅游接待方面，2025年1-11月，宜良县共接待游客730.20万人次，同比增长14.11%；实现旅游总花费59.66亿元，同比增长23.20%。初步统计，2025年全年，宜良县接待游客785.83万人次，同比增长15.25%；预计实现旅游总花费63.60亿元，同比增长18.14%（该组数据以市局最终认定为准）。

②.节庆引流树品牌，消费潜力充分释放

深耕“节庆+旅游”模式，创新“美食+演艺+市集”复合业态，打造特色文旅IP。成功举办山后樱花季活动，吸引游客45万人次，带动综合收入1.2亿元；宜良花街活动持续16天，吸引游客121.34万人次，实现旅游总花费1.95亿元，同比分别增长27.19%、34.72%，通过旅游消费联盟与线上宣推，品牌影响力显著提升。烤鸭美食嘉年华以非遗文化为核心，拉动餐饮、住宿等关联消费，国庆中秋双节期间，全县接待游客52.8万人次、旅游花费2.19亿元，同比分别增长29.89%、34.02%，客流与消费同步攀升，形成区域性联动经济效益。

③.服务惠民暖民心，文化供给不断升级。

聚焦群众文化需求，完善服务体系，提升公共文化服务覆盖面与质量。全年开展基层文化活动210场，惠及群众58.12万人次，相关工作获媒体报道102次。县图书馆馆藏图书7.28万册，年接待读者7.1万人次，图书借阅量达10.16万册次，文化服务效能持续提升。空间拓展方面，新建3个新型公共文化空间，累计打造15个（城区11个、乡村4个），建成24个“一刻钟文化圈”，实现群众就近享受优质文化服务。人才培育方面，开展文艺培训8场次、公益讲座4个，培训240人次、惠及560人次，为文旅发展注入人才活力。

（3）坚持推进依法行政，营造健康有序的文旅市场秩序

坚持依法行政，健全监管体系，为文旅产业发展营造安全有序环境。一是优化营商环境，精准赋能企业。全年办理行政审批42件，开展上门年检57家次，自评执法案卷7件。建立信用监管机制，公示行政许可13条、行政处罚6条，开展3场法律服务进企业活动，覆盖200余人次，提升企业合规经营能力。二是强化综合整治，筑牢安全防线。围绕重大节日及“利剑护蕾”行动，联合多部门开展市场检查32次，覆盖经营单位395家次，整改隐患16处。查处歌舞娱乐场所违规接纳未成年人案件3起，关停不合规“野景区”3处，有效净化市场环境，维护未成年人合法权益。三是提升法治能力，推动依法履职。开展专题学法10期，全局32名持证执法人员中，领导干部及一线执法持证率均达100%，执法专业化水平显著提升。高效完成第四次全国文物普查，采集131个复查点信息，新发现文物点20余项，加强非遗保护传承，指导5项县级非遗项目申报，编撰《宜良非遗》专辑，推动文化遗产活态传承。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,749,690.39元，其中：一般公共预算9,555,770.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入193,920.00元。

与上年对比增加802,706.98元，主要原因为在职人员调动、工资调整及社保公积金基数提高，所以经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,749,690.39元，其中:本年收入9,749,690.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,555,770.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加802,706.98元，主要原因为在职人员调动、工资调整及社保公积金基数提高，所以经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,749,690.39元。财政拨款安排支出9,555,770.39元，其中：基本支出9,493,218.39元，与上年对比增加546,234.99元，主要原因为在职人员调动、工资调整及社保公积金基数提高，所以经费增加；项目支出62,552.00元，与上年对比增加62,552.00元，主要原因为县级配套“两馆一站”免费开放经费和遗属补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2070101行政运行3,152,265.00元，主要用于局机关工资福利支出、公用经费支出；2070104图书馆903,856.00元，主要用于图书馆工资福利支出、公用经费支出；2070109群众文化1,278,099.00元，主要用于文化馆工资福利支出、公用经费支出、遗属补助；2070199其他文化和旅游支出25,600.00元；2070204文物保护556,854.00元，主要用于文物局工资福利支出、公用经费支出；2080501行政单位离退休1,094,400.00元，主要用于行政单位离退休方面的支出；2080502事业单位离退休14,400.00元，主要用于事业单位离退休方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费760,339.53元，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费390,000.00元，主要反映用于退休人员职业年金纪实支出；2080801死亡抚恤11,352.00元，主要反映用于遗属补助支出；2101101行政单位医疗235,299.06元，主要反映行政单位医疗方面的支出；2101102事业单位医疗201,309.58元，主要反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助538,062.22元，主要反映用于公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗17,600.00元，主要反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出；2210201住房公积金支出570,254.00元，主要用于住房公积金方面的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：301工资福利支出7,882,338.39元，主要用于行政事业单位职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗方面支出、其他用于社会保障和就业方面的支出、住房公积金方面的支出。（其中：30101基本工资2,133,384.00元、30102津贴补贴1,310,844.00元、30103奖金485,342.00元、30107绩效工资1,217,904.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费760,339.53元、30109职业年金缴费390,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费436,608.64元、30111公务员医疗补助缴费538,062.22元、30112其他社会保障缴费39,600.00元、30113住房公积金570,254.00元。）302商品和服务支出650,720.00元，主要用于行政事业单位公用经费支出。（其中：30201办公费83,200.00元、30205水费12,800.00元、30206电费39,700.00元、30207 邮电费8,500.00元、30209物业管理费3,600.00元、30211差旅费6,000.00元、30215会议费1,400.00元、30217 公务接待费12,800.00元、30226劳务费193,920.00元、30228工会经费7,200.00元、30231公务用车运行维护费14,000.00元、30239其他交通费用171,600.00元、30299其他商品和服务支出96,000.00元。）303对个人和家庭的补助1,216,632.00元，主要用于行政事业单位退休人员补助、老放映员补助、遗属补助。（其中：30304抚恤金11,352.00元、30305生活补助1,205,280.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,800.00元，较上年减少10,000.00元，下降27.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县文化和旅游局2026年公务接待费预算为12,800.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为67次，共计接待320人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为14,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降27.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费14,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降27.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比减少10,000.00元，原因是通过管理优化与技术改进，在保障公务出行需求的前提下，有效控制了公车运维成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县文化和旅游局2026年机关运行经费安排405,600.00元，与上年对比减少1,000.00元，主要原因为严格落实过紧日子，整体支出有序压减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县文化和旅游局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0.00%。

与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县文化和旅游局资产总额17,062,342.56元，其中，流动资产14,758,842.42元，固定资产1,902,420.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产401,080.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,197,875.34元，其中固定资产减少98,278.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县2026年部门预算公开样表（宜良县文化和旅游局）