宜良县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县发展和改革局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展战略规划；参与和指导县域经济发展工作；统筹协调全县国民经济和社会发展，研究分析全县经济发展形势，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展建议。

2.提出宜良县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4.落实经济体制改革有关工作，牵头推进全县经济领域供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。配合相关部门协调推进优化营商环境有关工作。

5.贯彻落实国家、省、市有关投资管理的法律、法规、政策，按照规定权限对固定资产投资项目进行审批、备案及节能审查；做好市场准入负面清单、公共服务事项相关工作。把握国家产业政策投向，组织、指导相关部门做好国家、省、市预算内投资建设项目投资计划申报，做好向上争取项目资金协调服务工作。

6.根据经济社会发展要求和产业导向，编制全县重点项目投资年度计划，指导重大基本建设项目的前期工作，建立全县重点项目储备库；做好对全县重点项目的推进、跟踪、管理和服务工作；研究提出全县年度固定资产投资总规模、结构和资金来源，监测全县固定资产投资运行。

7.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

8.贯彻执行国家粮食和物资储备工作的法律、法规和规章，研究拟订全县粮食流通和物资储备的发展战略与发展规划、中长期计划和年度计划；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案、产业结构和区域布局规划，并组织实施。

9.贯彻落实粮食安全行政首长责任制。负责全县粮食供需总量和市场调控；牵头落实《县级储备粮管理办法》，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系，指导监督县级储备粮管理；负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序。

10.负责救灾物资储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11.贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革，落实能源发展规划和年度计划，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，协调能源发展和改革中的重大问题。

12.组织实施易地扶贫搬迁工作。

13.承担指导全县大数据采集、管理、开发、应用等职责，推动信息技术的研究开发和推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；协调、监督全县各类信息应用系统建设、信用资源开发工作；指导全县电子政务工作。

14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（组织人事办）、发展规划科、投资项目管理科（行政审批服务科）、能源科（综合改革科）、物价科、粮食物资储备管理科、粮食监督检查科、国防动员科。

所属单位2个，分别是：

1.项目管理服务中心

2.数字经济发展中心

（三）重点工作概述

宜良县发展和改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略发展目标，工作成绩亮点纷呈。

1.全面加强党的领导，充分发挥党建引领

学习教育夯实党建基础。一是成立了以局党组书记为组长的深入贯彻中央八项规定精神学习教育领导小组，全面推动我局各基层党组织深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。召开9次党组理论学习中心组会议学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神，其中3次专题研讨，1期学习教育读书班。举行5次专题学习习近平总书记关于全面加强党的作风建设重要论述和中央八项规定精神及主题党日活动10期，系统学习党纪党规，提升党员干部政治素养。二是严格落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会4次、支委会议11次，并上专题党课4次，增强了党组织的凝聚力和战斗力。三是规范党费收缴、使用和管理流程，确保党费工作顺利进行。

党风廉政建设成效显著。一是加强组织领导，压实廉政责任，局班子成员切实履行“一岗双责”。通过多种形式深化思想教育，召开专题研究党风廉政建设工作会议2次，党组会集中学习3次，提升党员干部纪律意识。二是坚持警示教育常态化，及时传达上级文件和重要大会精神，组织收看警示教育片，通报警示案例，讲授廉政党课，开展警示教育活动13次，筑牢廉政防线。三是用好监督执纪“四种形态”。强化日常监督管理，新提拔科级领导接受上级任前廉政谈话1人次，主要领导对分管领导开展集体提醒谈话2轮次，接受上级“一把手”监督谈话1人次，开展本级“一把手”监督谈话14人次，乡科级以下人员开展提醒谈话16人次，提高党员干部拒腐防变能力。

2.强化宏观经济调控，推动经济平稳发展

加强经济运行分析监测。制定《推动一季度经济良好开局工作方案》。结合我县指标运行实际，会同统计、工信等部门，按月组织召开经济运行分析会，根据指标完成反馈情况，加强指标分析研判，做好经济运行分析的各项工作，确保经济运行保持平稳健康发展。

有序推动规划计划编制。代政府拟定《宜良县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》通过县两会审议。代政府拟定《宜良县2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》通过县人大常委会审议。制定《宜良县“十五五”规划编制工作方案》，成立宜良县“十五五”规划编制工作专班，印发《宜良县“十五五”专项规划清单》。起草形成《宜良县国民经济和社会发展第十五个五年规划基本思路》（以下简称《基本思路》），《基本思路》已通过县政府常务会、县委常委会审议；起草《基本思路》建议初稿，并按程序报送县委起草组。起草《宜良县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》初稿。

支持小微企业融资协调工作。工作专班联合市场监管、税务全面摸排辖区小微企业、个体工商户、农民合作社、家庭农场及其他经营主体情况，组织银行机构走访企业摸排融资需求。

3.助力重大项目推进，着力带动有效投资

方案制定保障项目扎实推动。一是为全面贯彻落实省委“3815”战略发展目标和市委“当好排头兵”高质量发展工作要求，起草出台了《宜良县2025“项目落地年”工作实施方案》。二是持续抓好2025年“四重”工作，服务好168家重点企业、实施73个重点项目、落实18项重点工作、畅通15个重点环节，全力争当县域经济发展排头兵，起草出台了《宜良县2025年“四重”工作实施方案》。

4.抢抓绿色发展机遇，推动能源产业发展

在建项目稳步推动。在建新能源项目共13个。一是在建项目加速建设并网。二是拟建风电项目前期工作提速。三是新纳入方案项目保障装机增量。

5.优化营商环境，营造诚实守信社会

做好西部大开发税收优惠产业认定工作。按照中央、省市相关文件要求，在西部大开发税收优惠政策申请过程中，税务部门不能明确企业所属产业是否为国家鼓励类产业的，应当提请发改部门认定。2025年以来，指导2家企业认定主营业务属于国家鼓励类产业并反馈税务局。

贯彻落实全国统一的市场准入负面清单制度。牵头整治违背全国统一的市场准入负面清单制度的行为，持续深入贯彻落实市场准入负面清单制度，推动“非禁即入”普遍落实，常态化开展违背市场准入负面清单案例归集工作，破除市场准入壁垒。

积极牵头开展全县信用建设工作。一是强化信用信息归集，依法依规公开公示各类信用信息，持续督促各单位做好信用信息录入工作，坚持“日反馈、月通报”督报工作机制，提高双公示数据报送质量。二是依法依规开展信用修复。严格按流程、按规定开展信用修复，积极指导服务企业开展信用修复，确保修复工作公开透明，为失信市场主体提供高效便捷的信用修复服务。三是加强公务员诚信教育管理，已在录用、调任公务员、监察官等次首次确定人选领域全面开展信用信息查询。

6.扛稳粮食安全责任，保价稳供惠民

强化粮油市场监管。一是扎实做好粮情监测信息报送工作，建立完善多个粮油监测网点，动态掌握市场行情；按月开展粮情监测数据预警分析研判，形成粮情分析报告按期上报。切实履行全县粮油价格监测职责，规范完成粮油市场价格周报、月报，编制粮食价格监测分析报告。二是严格执行社会粮食流通监督检查制度，依据《宜良县粮食流通联合执法工作制度》对粮油市场开展检查、完成职能检查、联合检查；组织辖区内"放心粮店"专项检查、饲料企业定向粮专项检查。

积极做好民生商品价格监测工作。发布了24期《宜良价格信息》向各职能部门提供物价信息参考。先后受理司法机关、行政机关、仲裁机构在办理案件过程中涉案物品价格认定工作。

农产品成本调查工作。一是按时完成了2024年的大、中规模生猪、烤烟、大规模蛋鸡的成本调查任务及分析材料。二是每月按时上报大、中规模生猪成本核算月报表及养殖成本分析材料至市发改委。三是3月19日组织全县农本调查户及市场监测业务人员召开了2024年度农产品成本调查及市场价格监测总结培训会，并对2025年的农本调查任务和监测工作进行了安排部署。四是9月中旬对农本调查户进行了实地走访，并对相关调查数据进行收集。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6790074.05元，其中：一般公共预算6790074.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加430748.64元，主要原因分析为人员增加，截止2024年12月在职人员编制29人，截止2025年12月在职人员编制35人，故本年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6790074.05元，其中:本年收入6790074.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6790074.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加430748.64元，主要原因分析为人员增加，截止2024年12月在职人员编制29人，截止2025年12月在职人员编制35人，故本年财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6790074.05元。财政拨款安排支出6790074.05元，其中：基本支出6741522.05元，与上年对比增加382196.64元，主要原因分析为人员增加变动，故本年财务总支出较上年增加；项目支出48552元，与上年对比增加48552元，主要原因分析是死亡抚恤从基本支出转到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010401”支出，主要反映行政运行支出3175417元；“2010450”支出，主要反映事业运行支出1238645元；“2080501”支出，主要反映行政单位离退休支出604800元；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出582772.8元；“2080801”支出，主要反映死亡抚恤支出48552.00元；“2101101”支出，主要反映行政单位医疗支出237379.29元；“2101102”支出，主要反映事业单位医疗支出90112.78元；“2101103”支出，主要反映公务员医疗补助支出360355.18元；“2101199”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出14960元；“2210201”支出，主要反映住房公积金支出437080元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出6741522.05元，301工资福利支出5723122.05元；302商品和服务支出413600元；303对个人和家庭的补助支出604800元。项目支出48552元）

30101 基本工资1438488元

30102 津贴补贴1425420元

30103 奖金469314元

30107 绩效工资653160元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费582772.8元

30110 职工基本医疗保险缴费327492.07元

30111 公务员医疗补助缴费 360355.18元

30112 其他社会保障缴费29040元

30113 住房公积金 437080元

30201 办公费22945元

30206 电费21855.00元

30207 邮电费5000元

30211 差旅费15000元

30215 会议费3200元

30216 培训费6000元

30217 公务接待费 10880元

30226 劳务费14400元

30228 工会经费6120元

30231 公务用车运行维护费 28000元

30239 其他交通费用198600元

30299其他商品和服务支出81600元

30305生活补助604800元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38880元，较上年减少18720元，下降32.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县发展和改革局2026年公务接待费预算为10880元，较上年增加1280元，增长13.33%。

与上年相比增加1280元，主要原因分析为本年度上级单位调研、跨部门业务对接等公务接待任务较上年有所增加，费用均按公务接待管理规定据实列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为28000元，较上年减少20000元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28000元，较上年减少20000元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少20000元，主要原因分析为公务用车2025年2辆，2026年1辆，故本年公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县发展和改革局2026年机关运行经费安排413600元，与上年对比降低5800元，主要原因分析为本年度严格执行厉行节约相关规定，严控机关日常办公、水电、耗材等各项开支，强化经费使用管控，机关运行经费较上年有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县发展和改革局2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县发展和改革局资产总额70668759.96元，其中，流动资产64921925.59元，固定资产337216.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5409618元。与上年相比，本年资产总额减少8833153.53元，其中固定资产减少6095.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值154800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县发展和改革局