附件1

宜良县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

宜良县交通运输局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式整合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全县综合交通运输体系专项规划。配合上级部门拟订全县公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划。参与物流业发展战略和规划。

3.组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责公路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。配合有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监督。配合做好机场行政管理。

7.提出全县公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市、县级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育相关资金使用建议。负责按照规定权限审批标准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

8.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

9.县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

10.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外交流。

11.协调省、市垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

12.指导交通运输综合执行和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、规划建设管理科、工程质量监督科、养护管理科（行政审批服务科）、安全监督管理科（应急办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.宜良县地方公路管理段；

2.宜良县综合交通运输事业发展中心（宜良县邮政业安全发展中心）。

（三）重点工作概述

1.狠抓思想学习教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实“第一议题”制度，深入学习领会总书记关于云南在全国发展大局中的定位，组织领导班子成员读原著学原文悟原理，针对性开展集体学习和研讨交流，并结合实际抓好贯彻落实。认真贯彻落实“三会一课”、组织生活等制度，推进支部规范化建设和党建品牌创建。进一步丰富党员教育内容和形式，增强党规党纪、意识形态、廉政纪律教育，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，通过强化责任、阵地管理、内容建设和队伍建设，不断提高党员干部的廉洁自律意识。加强对制度执行情况的监督检查，确保制度刚性运行，切实扎紧权力运行的制度笼子。持续将深入贯彻中央八项规定精神学习教育纳入全局常态化学习内容，对违反中央八项规定精神的行为“零容忍”，自觉把学习教育与推动本单位高质量发展结合起来，以作风转变推动思想转变，切实把学习教育成果转化为全面完成各项任务、实现高质量发展的实在成效。

2.统筹推进项目建设。协调推进县城投公司负责实施2021年、2022年通村公路项目；抓好正在推进实施的2021年农村公路“提档升级”项目、2024年通村公路项目、2025年通村公路项目、南盘江福谊马军跨江桥项目、2025年取消二级公路还贷项目、宜良九乡至石林黄金旅游线绿美公路项目、2025年农村公路安全生命防护工程项目、古柴公路提升改造项目、2025年养护项目，确保按计划完成建设任务。开展好国道G324线宜良城区段改线、S209宜良县北羊街至马街镇通三级公路项目前期工作，争取纳入“十五五”省市交通规划。

3.做好昆石高速改扩建项目服务保障。推进昆石高速改扩建项目宜良段协调推进工作专班运转，协调相关职能部门抓好征地拆迁、用地联勘联审等工作，及时保障项目供地，确保项目建设正常推进。积极协调省市部门，做好固投劈分，扭转固投完成率较低的不利局面。

4.开展公路日常管理养护。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”原则，明确各级管养职责，加大养护资金投入，加强日常养护，推进预防性养护，科学安排修复性养护，加强巡查检查，将路面灌缝、坑塘处理、水毁路基修复、水沟边坡等纳入每年日常小修内容，抓好常态化养护工作。严格把控设计与建设质量，提升项目可行性和资金使用效率。

5.抓实行业管理和服务。加强交通运输行业监管，建立健全事中事后监管机制。继续抓好“货车司机投诉处置效率质量不高等问题”和“农村地区领取邮件快件违规收费问题”两方面工作监管。深化“高效办成一件事”工作服务机制，进一步简化货运企业办事流程，降低企业运营成本。联合应急、公安等部门，每季度开展“两客一危”专项整治。通过 “双随机、一公开” 方式，加强对交通运输企业和从业人员的监管，维护市场秩序，保障行业健康发展。

6.争创云南省农村客货邮融合发展示范县。有序推进创建工作，抓紧开工建设县客货邮融合发展分拣中心、完善县、乡、村三级农村寄递物流配送体系，更好地满足人民群众日常出行、货运物流、邮政快递需求，助推全县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴发展，按上级计划2026年6月进行验收。

7.加强项目人才队伍建设。加强干部职工专业技能培训力度，提高项目建设和管理养护的规范性和质效性，让资金投入高效化，项目建设高质化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有45人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,652,625.09元，其中：一般公共预算8,652,625.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,398,369.35，主要原因分析：人员增加,相应的社保费、医保、公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,652,625.09元，其中:本年收入8,652,625.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,652,625.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,398,369.35，主要原因分析：人员增加,相应的社保费、医保、公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,652,625.09元。财政拨款安排支出8,652,625.09元，其中：基本支出8,636,929.09元，与上年对比增加1,382,673.35元，主要原因分析人员增加,相应的社保费、医保、公积金增加；项目支出15,696.00元，与上年对比增加15,696.00元，主要原因分析新增遗嘱补助人员经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

“2080501”行政单位离退休支出216,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员2017年改革性补贴和生活补贴；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出651,281.61元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的养老保险；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出390,000.00元，主要机关事业单位实施养老保险制度改革后，退休人员职业年金记实支出；

“2080801”死亡抚恤支出15,696.00元，主要用于遗属生活补助；

“2101101”行政单位医疗保险支出130,976.04元，主要用于行政单位医疗保险方面的支出；

“2101102”事业单位医疗保险支出217,267.25元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出；

“2101103”公务员医疗补助保险支出272,365.19元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,840.00元，主要用于机关事业单位工伤医疗保险方面的支出；

“2140101”行政运行支出6,254,738.00元，主要用于交通运输方面的基本支出；

“2210201”住房公积金支出488,461.00元，主要反映职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出8,013,029.09元，主要用于行政事业单位职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗方面支出、其他用于社会保障和就业方面的支出、住房公积金方面的支出。（其中：30101基本工资1,831,416.00元、30102津贴补贴837,528.00元、30103奖金344,978.00元、30107绩效工资1,402,344.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费651,281.61元、30109职业年金缴费390,000.00、30110职工基本医疗保险缴费348,243.29元、30111公务员医疗补助缴费272,365.19元、30112其他社会保障缴费37,840.00元、30113住房公积金488,461.00元、30199其他工资福利支出1,408,572.00元。）

302商品和服务支出407,900.00元，主要用于行政事业单位公用经费支出。（其中：30201办公费114,500.00元、30205水费4,000.00元、30206电费10,600.00元、30207邮电费14,000.00元、30217 公务接待费11,520.00元、30228工会经费6,480.00元、30231公务用车运行维护费56,000.00元、30239其他交通费用104,400.00元、30299其他商品和服务支出86,400.00元。）

303对个人和家庭的补助231,696.00元，主要用于行政事业单位退休人员补助、遗属补助。（其中：30304抚恤金15696.00元、30305生活补助216,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,520.00元，较上年减少38,720.00元，下降36.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宜良县交通运输局2026年公务接待费预算为11,520.00元，较上年增加1,280.00元，增长12.50%，国内公务接待批次为31次，共计接待312人次。

增加原因:我单位招商引资及农村项目建设接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为56,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费56,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县交通运输局2026年机关运行经费安排407,900.00元，与上年对比增加9,000.00元，主要原因：人员增加，相关的办公费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年无委托业务费安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县交通运输局资产总额1,635,738,007.33元，其中，流动资产57,849,334.94元，固定资产5,396,082.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产309,229.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少295,867.39元，其中固定资产增加73,116.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.宜良县2026年部门预算公开样表（宜良县交通运输局）