宜良县马街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 宜良县马街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县马街镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县马街镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县马街镇人民政府职能为行使行政管理职能,参照政府批准的“三定”方案。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.加强农村基层政权建设，充分发挥村民委员会作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，我们坚持发展要务，聚力特色产业，经济态势在攻坚中趋稳向好。经济发展承压前行。2025年完成固定资产投资（不含农户）1.79亿元，超额完成目标任务28%；招商引资签约项目8个，到位资金1.28亿元，超额完成目标任务27%；争取上级资金699万元，超额完成目标任务133%；完成财税收入1408万元。全镇2家规上工业企业实现产值7200万元；年末全镇个人储蓄存款总额达6.9亿元，较上年新增5802万元，人均存款额达3.45万元。双招双引提质增效。积极开展“登门招商”“以商引商”，有力推动产业转型和项目落地。通过土地复垦治理盘活马街煤矿583.7亩闲置土地，引进宜良县坤铭蓝莓产业园建设项目，现已完成投资6800万元，预计年产值超3000万元。全国农业产业强镇（一期）项目顺利通过县级初验，兑付奖补资金255万元。投资266万元的平田冷库和投资210万元的马街煤矿冷库均已建成进行招租，预计每年可增加村集体收入超15万元。高质量完成“十五五”规划编制工作，谋划储备项目80个，计划总投资19.93亿元。农业基础稳步优化。依托万亩蔬菜基地资源，构建“种业研发、标准种植、加工仓储、精品出口”全产业链体系，配套10亩农产品生产加工车间、2万立方米冷链仓储中心，拥有50余个产品出口资质，年产值达2.3亿元，出口创汇超4200万元。筑牢粮食安全根基，全力做好粮食稳产保供，全镇农作物总播种面积3.44万亩，其中粮食作物3.19万亩。严格落实农机购置补贴惠民政策，发放农机购置补贴117户35.98万元。发放耕地地力保护补贴4701户161.4万元，油菜扩种项目补贴种子0.23吨、化肥1.73吨。全面落实种植业保险惠民政策，覆盖3555户18772亩耕地。精益求精发展特色产业，茂湾水产年产土著鱼300吨，全国市场占有率达85%，远名花卉年产非洲菊种苗超1300万株，全国市场占有率达40%。烤烟种植面积6500亩，收购烟叶77.6万公斤，烟农收入2985.1万元。规范推进畜禽养殖管理，实现生猪出栏2.16万头、禽类出栏21.56万羽。

2025年，我们聚焦群众需求，回应民之所盼，民生福祉在共享中落地见效。乡村振兴衔接有力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年实施产业扶贫项目7个，脱贫人口和监测对象人均纯收入提升至18915元。成功创建市级示范家庭农场1个，村集体经济收入超15万元全覆盖。防返贫动态监测管理与帮扶机制扎实推进，对141个防返贫监测网格实施精细化管理。发放特色种养业补助144户5.83万元，聘用公益性岗位38个，发放工资13.72万元；落实“雨露计划”补助11人2.55万元；发放小额信贷16户67.2万元。户用光伏发电收益53户5.43万元。高质量完成年度1%人口抽样调查任务。马街社区争做“五个典范”建设宜居宜业和美乡村入选昆明市乡村振兴典型案例，发挥了良好示范带动作用。用心筑基普惠民生。提升基层医疗服务水平，持续扩大服务供给，2025年马街卫生院门诊量4.84万人次，开展家庭医生签约7075人，覆盖率52.4%，履约率达100%。深入落实义务教育“双减”政策，优化课后服务，课后服务覆盖率100%，九年义务教育巩固率98.77%；投入107.22万元实施校园“互联网＋明厨亮灶”工程和马街幼儿园改造提升项目；2025年小升初教学成绩超县级考核指标1.96分。稳岗就业有效提升，通过“产业+就业”双轮驱动，打造“家门口的务工车间”，开展技能培训100人次，引导性培训1350人次，完成转移就业1000人，转移收入达1250余万元。建成老年幸福食堂1个，惠及群众500余人。城乡居民养老保险参保5305人、参保率72%，医疗保险参保16467人、参保率98.13％。深化“双拥”共建，慰问退役军人及家属10人次，发放立功奖励金、慰问金等8000元。计生服务更加扎实，开展免费“两癌”筛查495人。严格落实慈善帮扶和社会救助政策，发放各类补贴、救助资金1287人323.98万元，发放“爱心助你上大学”助学金2人0.9万元。农文旅商融合增动能。假日经济持续发力，深度挖掘马街红色革命文化、白陶文化、鱼文化等特色资源，打造经典研学路线3条，承接研学活动70场次5000余人。联合茂湾水产策划“五一·5元游学体验”活动，吸引游客3000余人次。电商赋能显成效，将马街特色产品纳入“宜品云播中心”线上推广计划，围绕“一鱼一陶”开展专场推介，助推茂湾水产与宜供万容电商签约，明洪窑与昆明馨德芳香学院达成定制合作。文明创建结硕果，凝聚全民参与强大合力，成功获评“第七届全国文明村镇”，促进文明创建与乡村振兴同频共振。

2025年，我们深耕乡村沃土，统筹建设治理，乡村面貌在提质中焕发新颜。基础设施持续完善。投资440.45万元，新增公变11台，新建线路7.72千米，电力安全更有保障。投资2759.08万元的马街水厂正式委托运营，实施供水分支管网提升改造12.5千米，安装智能水表1400余只。投资125万元实施洋喜、兴隆安全饮水工程，有效解决6个村组860余人饮水安全问题。争取上级资金15万元实施水毁道路修复项目。投资80万元实施前卫、中甸村内道路硬化项目，硬化道路2.1公里。协调拆旧可用护栏200米，镇村干部自主投工投劳安装，精准消除临水临崖安全隐患13处，有效保障群众出行安全和生产生活。美丽乡村有形有效。深化耕地保护专项行动，编制完成镇级国土空间规划和8个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划，排查分类处置存量违法图斑83宗143.72亩。联审联批农村居民建房17户，累计排查各类自建房5263栋，存在安全隐患的136栋房屋已全部整改销号。不断推进农村人居环境整治，新建、改造农村生活垃圾收集点18个，全面开展农村户厕、公厕摸排整治，完成3143座户厕、67座公厕摸排整改任务，开展“红黑榜”评比两轮8期，评选“红榜村”“黑榜村”各32个，兑现奖补资金3.2万元，创建“美丽庭院”393户，助力和美乡村建设提质增效，马家冲社区“四抓四化”整治提升人居环境工作法入选云南省人居环境整治典型案例。绿色基底不断厚植。扎实做好生态环保督察自查问题整改，落实河长制工作责任，强化日常巡河和流域治理，开展巡河36次，清理沟渠17公里。压实林长制责任，规范林木资源管理与生物多样性保护，配合审批林木采伐23宗，实地调查野生动物损毁农作物并申报野生动物责任保险40起。切实做好森林草原防灭火工作，全年未发生森林火灾，2025年森林防火工作考核为全县优秀等次。严厉打击固废垃圾异地倾倒等违法行为，清运生活垃圾230余吨、设立建筑垃圾临时堆放点1处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制31人，事业编制49人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17126293.24元，其中：一般公共预算17126293.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1541982.85元，增长主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17126293.24元，其中:本年收入17126293.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17126293.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1541982.85元，增长主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17126293.24元。财政拨款安排支出17126293.24元，其中：基本支出17126293.24元，与上年对比增加1541982.85元，主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无增加减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

其中：2010301行政运行4436221.00元、2011101行政运行96000.00元、2070199其他文化和旅游支出215689.00元、2080501行政单位离退休230400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1242230.40元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出260000.00元、2080801死亡抚恤41856.00元、2081199其他残疾人事业支出19200.00元、2101101行政单位医疗295500.52元、2101102事业单位医疗365966.74元、2101103公务员医疗补助443205.58元、2101199其他行政事业单位医疗支出33440.00元、2130104事业运行4935956.00元、2130399其他水利支出128734.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助3451120.00元、2210201住房公积金930774.00元

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

主要用于：30101基本工资3193200.00元、30102津贴补贴2520972.00元、30103奖金732896.00元、30107绩效工资2494632.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1242230.40元、30109职业年金缴费260000.00元、30110职工基本医疗保险缴费661467.26元、30111公务员医疗补助缴费443205.58元、30112其他社会保障缴费73040.00元、30113住房公积金930774.00元、30201办公费169800.00元、30206电费69999.97元、30205水费31000.02元、30211差旅费3000.01元、30215会议费7000.00元、30216培训费5000.00元、30217公务接待费23360.00元、30228工会经费13140.00元、30231公务用车运行维护费56000.00元、30239其他交通费用277800.00元、30299其他商品和服务支出527200.00元、30304抚恤金41856.00元、30305生活补助261120.00元、30399其他对个人和家庭的补助3087600元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县马街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79360.00元，较上年减少38720.00元，下降32.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县马街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县马街镇人民政府2026年公务接待费预算为23360.00元，较上年增加1280.00元，上升5.48%，国内公务接待批次为142次，共计接待726人次。

增加的主要原因是我单位项目增加，接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县马街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为56000.00元，较上年减少40000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费56000.00元，较上年减少40000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇人民政府2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县马街镇人民政府2025年资产总额4149911.25元，其中，流动资产3345892.45元，固定资产804017.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3642730.43元，其中固定资产减少69729.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县马街镇人民政府2026年部门预算表