宜良县机关事务管理局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县机关事务管理局XX年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关事务工作的法律、法规，研究制订全县机关事务工作的具体办法和规章制度，并组织实施；负责对全县机关事务工作的业务指导；负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公区后勤服务保障、安全保卫和秩序维护工作；负责推进、指导、协调、监督、评价考核全县公共机构节能工作；组织实施县级机关及部分事业单位的政府采购工作；负责定向化保障车辆的编制、配备、调剂、更新、处置管理，负责公务用车综合服务平台日常管理工作；负责制定和组织实施机关资产管理的具体制度，加强县级机关办公用房的权属登记、调配、出租和使用管理，负责部分机关办公用房的基建、改造维修工作；负责做好县委、县政府有关会务服务工作，指导县级机关单位做好会务工作，参与县重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、公共机构节能科、公务用车管理科、办公用房管理科、公务接待科、政府集采科、机关运行保障科、国有资产管理科。所属单位无。

（三）重点工作概述

聚焦效能提升，深化职能履行。一是以“规范、高效、安全、节约”为目标，四举措提升公务用车管理质效。着力建体系强基础。根据公务用车制度改革文件，再次核准确认保留车辆数量，建立“一车一档”动态台账，实现全生命周期管理，全县345辆公务用车已初步完成“一车一档”建档工作。缓解公务用车老旧现状，制定印发《宜良县更新购置公务用车工作方案》；严控车辆编制管理，修订公务用车更新购置、报废业务流程，依法依规报批更新购置公务用车。截止2025年10月20日，共计报废公务用车23辆，报批购置公务用车3辆（待购置）。着力优流程提质效。依托“全省一张网”线上审批—调度闭环管理车辆，截至10月20日，信息平台任务派车订单数19184次，车辆使用率达99.5%；除特殊工作用车外的270辆公务用车，统一标识化、安装北斗定位终端，纳入“全省一张网”管理，车辆运行维护费支出情况全部录入信息系统。着力严监管杜绝违规。建立“平时+专项”“平台+实地”监管模式，健全联合协查协管机制。强化法定节假日公车封存停驶管理工作。2025年1月至今，全县通过平台规范派遣公务用车1.91万余次，抽查实时行驶轨迹200次，有效防治“车轮上的腐败”。2025年以来，县机关事务管理局利用“政策解答开放日”活动，详细解答各单位在公务用车管理方面的存在的疑问，逐步提高各公车使用单位制度化、规范化及信息化管理水平。着力控成本促节约。根据《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》要求，要求严格落实加油、维修、保险采购，按照审计整改工作推进，探索平台闲置车辆调剂，通过多举措实现运行成本显著降低。二是以开源节流为导向，“三聚焦”推进资产整合循环利用。聚焦国有资产出租出借、划拨及非税收入上缴，审批出租出借8件；审批资产维修1件；审批资产划拨1件，涉及资金2.844万元；审批非税收入上缴33件，涉及资金423万余元。聚焦闲置办公资源公物仓建设方面，针对家具用具及通用设备类资产，设立分仓管理机制，完善资产登记管理与出入库管理制度，实现物资专人管理、调配多层级审批。期间，办公家具用具入仓 626 件，通用设备类（不含计算机）入仓 99 件；为县委社会工作部、县妇联、团县委等单位调配闲置办公家具用具及通用设备类（不含计算机）共 330 件，办公设备循环利用效益初步显现。聚焦通用设备类公物仓建设，采购并调配国产电脑 650套。此外，入仓旧电脑242套，通过报废报损及无偿调拨方式入仓旧电脑 53 套，同时为县文旅局、县民宗局、县委社会工作部、县政务局等单位调配闲置计算机循环再利用 25 件。三是以集约节约为导向，“四严格”推进办公用房管理工作。严格使用面积及装修标准，为县委巡察办等12家单位调配办公用房使用面积3142.76平方米。牵头县建管公司对县纪委、县老国土局办公用房进行装修改造，装修改造面积共计2839.52平方米，涉及投资177.15万元，严把标准、全程跟进，积极协调解决施工过程中出现的问题，确保按时按质完工交付，解决调配搬迁单位后顾之忧。腾退移交部分原使用办公用房909.83平方米。严格按照指标要求，开展“装修风”向基层蔓延问题专项整治自查自纠、党政机关违规使用办公用房专项整治自检自查、“装修风”向基层蔓延问题专项排查整治专项工作3次。牵头对全县43家党政机关，358栋建筑物，702891.968平方米房屋，开展建筑抗震安全隐患排查。严格审批流程，为政法委、公安局北古城派出所、档案馆等单位办理办公用房修缮、租用审批手续。严格开展办公用房动态管理，邀请第三方对县纪委、县教体局等13家单位办公用房变动情况进行测绘，更新办公用房管理数据库。有序开展2025年度办公用房信息统计工作，圆满完成全县66家党政机关办公用房信息统计上报工作。四是以精细化管理为导向，“三服务”推进后勤提质增效。精心服务职工。完成机关办公区综合后勤服务合同续签工作，以已列入预算的安保服务费用撬动物业和食堂运转，完成树木修剪、隐患排查、路面修复等工作；明确公务接待用餐标准，高标准完成食堂接待162余餐次3779人，外出指导接待3餐次；“智慧食堂”系统录入1742人，职工就餐保障3.97万余人次；会务保障308次，15900余人次。针对性对物业相关人员进行了礼仪培训4次，保密宣传教育1次，防范野生菌中毒宣传1次,预防生物病媒传播3次。热心服务单位。建立办公区安全工作群，形成联动机制，按期进行巡察巡检，及时接收并处理报修事项。指导并审核各单位完成云南省公共机构能源资源计量及消费统计直报系统和全国公共机构节约能源资源综合信息平台基础信息的填报及录入工作，指导6家单位开展“无废机关”创建。真心服务群众。开放办公区充电桩、篮球场、排球场，为群众提供便捷服务。五是以成本节约为导向，“两强化”推进政府集采工作。强化集中采购项目实施效益，利用电子化交易平台完成集中采购项目15个，项目采购预算共计1863.6万元，节约财政资金58.5万元，节支率3%。强化“政采云”平台管理，受理审核大型企业1家、中型企业5家、小型企业46家、微型企业102家成功入驻“政采云”平台；审核商品上架634件、下架商品343件，做到商品上架及时审核、供应商问题及时回复沟通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,570,436.61元，其中：一般公共预算6,570,436.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加127,558.15元，主要原因分析：2025年人员岗位变动及工资标准变化，人员经费和公用经费相应变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,570,436.61元，其中:本年收入6,570,436.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,570,436.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加127,558.15元，主要原因分析：2025年人员岗位变动及工资标准变化，人员经费和公用经费相应变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,570,436.61元。财政拨款安排支出6,570,436.61元，其中：基本支出6,570,436.61元，与上年对比增加127,558.15元，主要原因分析：2025年人员岗位变动及工资标准变化，人员经费和公用经费相应变化。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中2010303，主要用于机关服务支出，本年预算支出4,655,679.00元；2080502，主要用于事业单位离退休支出，本年预算支出576,000元；2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出456,047.85元；2101102，主要用于事业单位医疗支出，本年预算支出253,415.62元；2101103，主要用于公务员医疗补助支出，本年预算支出274,498.14元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算支出12,760元；2210201，主要用于住房公积金支出，本年预算支出342,036.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，其中30101，主要用于基本工资支出，本年预算支出1,295,268.00元；30102，主要用于津贴补贴支出，本年预算支出83,820元；30103，主要用于奖金支出，本年预算支出107,939.00元；30107，主要用于绩效工资支出，本年预算支出1,606,992.00元；30108，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出456,047.85元；30110，主要用于职工基本医疗保险缴费支出，本年预算支出253,415.62元；30111，主要用于公务员医疗补助缴费支出，本年预算支出231,101.94元；30112，主要用于其他社会保障缴费支出，本年预算支出38,280元；30113，主要用于住房公积金支出，本年预算支出342,036.00元；30199，主要用于其他工资福利支出，本年预算支出1,376,640元；30201，主要用于办公费支出，本年预算支出45,442.00元；30205,主要用于水费支出，本年预算支出20,000元;30206，主要用于电费支出，本年预算支出1,150元；30207，主要用于邮电费支出，本年预算支出2,808.00元；30211，主要用于差旅费支出，本年预算支出6,000元；30217，主要用于公务接待费支出，本年预算支出9,280元；30228，主要用于工会经费支出，本年预算支出5,220元；30229，主要用于福利费支出，本年预算支出69,600元；30305，主要用于生活补助支出，本年预算支出619,396.2元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,280.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县机关事务管理局2026年公务接待费预算为9,280.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县机关事务管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：宜良县机关事务管理局是事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县机关事务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县机关事务管理局资产总额13,655,968.27元，其中，流动资产12,406,107.74元，固定资产1,249,860.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,591,601.28元，其中固定资产增加1,252,101.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1,030,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7,800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县机关事务管理局预算公开表