宜良县医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县医疗保障局主要负责全县城镇职工和城乡居民的医疗保险工作以及全县离休干部的医疗统筹。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个科室，包括：办公室、基金财务科、参保科、稽核科、审核科、结算科。

（三）重点工作概述

1.一是凝心聚力讲政治，筑牢思想根基。积极推动机关党建高质量发展，坚持“第一议题”学习制度，全年召开宜良县医疗保障局党组会21次，党组理论学习中心组学习8次，重点加强了对习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大和二十届三中、四中全会精神的学思践悟，引导党员干部干事创业、履职尽责，积极投身到医保服务高质量发展事业中去；二是严字当头明规矩，扛牢廉政建设责任。深入学习贯彻中央八项规定精神，组织党员干部认真学习中央八项规定及其实施细则和省、市、县的贯彻落实意见精神，准确把握原文原理、深刻领会精髓要义，明确“标尺”、划定“红线”。坚持学做结合、注重实效，一体推进学查改，宜良县医疗保障局党组班子、领导干部、关键岗位、年轻干部积极查摆问题，制定整改措施、明确完成时限，推进问题整改。开展学习教育专项整治，整改问题2个，分别是提升服务意识和整治违规饮酒问题；三是全面从严治党抓落实，狠抓作风建设。落实全面从严治党主体责任，定期专题研究党风廉政建设工作，紧盯薄弱环节和风险点，认真梳理排查岗位风险，分类施策建立健全防控措施。扎实开展纪律作风整顿活动，组织党员干部深入学习研讨，认真查摆存在问题，积极推动问题解决，努力营造讲学习、讲思考、讲负责、讲落实、讲严谨、讲规范的浓厚氛围。

2.始终坚持全民参保和人人享有医疗保障的目标。一是积极落实国家和省、市有关医疗保险政策法规，积极构建适应宜良经济发展水平和覆盖城乡，多层次、全覆盖、一体化的医疗保险体系，健全完善城乡医疗保险依法参保的相关法规，全力推进实施医疗保险全民参保计划。2025年，全县城乡基本医疗保险参保人数达32.66万人，其中城镇职工参保人数2.71万人，城乡居民29.95万人。基本医疗保险参保覆盖率达到99.18%以上；二是县委县政府重视，高位推动。县委、县政府主要领导对我县“全民参保”工作高度重视，县分管领导亲自研究部署、协调推进、上阵督导，先后主持召开征缴工作动员会、推进会、调度会，并多次现场解决难点、堵点、痛点问题，保证了征缴工作的高位推进、高效落实；三是发挥主体作用。宜良县医疗保障局提前召开专题会议，研究谋划征缴准备工作，第一时间成立了工作小组分包到各乡镇（街道），形成了全体上阵、网格管理、合力攻坚的良好态势，进一步掀起了征缴工作高潮；四是发挥网底作用。各乡镇（街道）多次召开会议，研究落实本辖区参保情况，对落后村进行专题调度、责任落实、解决问题，找问题、剖原因、想对策，特别是对思想犹豫、等待观望、参保意愿不明确人员，进行政策宣传“点对点”、思想引导“一对一”、参保动员落实到位；五是建台账摸底数。为避免重复参保、身份信息错误等问题，对全县的户籍人口数、常住人口数和历年未参保等数据进行“逐一筛查”，“清洗”剔除了死亡、失踪、缺失等“僵尸”数据，维护了迁出、迁入、转移等“流动”信息。同时将清洗后的数据与县、乡、村数据进行逐一核实，并与相关部门数据进行详细比对，建立覆盖乡镇、精确到村的县、乡、村三级数据台账，将全县8个乡镇、113个村（社区）都纳入了“一人一档”参保信息管理平台，构建了“数字化＋网格化”的新模式。六是进一步发挥医保扶贫托底保障功能，立足医疗保障化解疾病费用负担的职责，加强与扶贫、民政、税务、财政部门的协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零。2025年，全县建档立卡脱贫人口已100%参加了医疗保险（包含大病保险）。

3.扎实开展医保基金管理突出问题专项整治活动。召开专题会议积极安排部署，成立专项整治工作专班，定期进行会议推进，开展医疗机构自查自纠，加强两定机构依法合规使用医保基金意识，强化定点经办规范化建设。一是2025年全县共发现“两定机构”问题288个，系统内部问题30个；现场检查定点医药机构152家，协议处理66家，行政处罚3家，挽回医保基金损失245020元；总结典型案例9例、为民办实事22例。开展日常病历审核及智能审核工作。二是每月对定点医疗机构的住院病历，特别是重点医院、重点科室采取随机抽取（抽取率不低于5％），对独立定点医疗机构病历进行100%全覆盖审核，做到病历审核应审尽审。2025年全年抽审病历7654份，拒付不合理费用211400元；三是建立和完善“两定机构”内部管理机制17项、系统管理机制5项。

4.稳步推进医疗保障工作改革创新。持续推进DRG付费管理。进一步规范推进基本医疗保险支付方式改革工作流程管理，建立医保数据工作组，对医保数据进行及时有效分析，完善月告知、季公布、年通报相关工作制度；加大DRG付费知识培训力度，对病案首页填写规范流程、医保结算清单、昆明市2025年医疗保险CHS-DRG付费结算办法和绩效考核评价办法等相关知识进行培训，持续提升DRG付费机制运行质效与精细化管理水平。

5.医疗保障各项服务职能不断完善。一是开展全县村（社区）医保经办全覆盖工作。目前，完成131台“村村通”医保终端设备部署，全面覆盖辖区内8家乡镇（街道）卫生院、113 家村卫生室及10家村（社区），通过医保专网实现乡村两级医保服务网络互联互通。依托 “村村通” 终端设备，村民在家门口即可办理16 项医保信息查询业务和4 项高频服务事项，真正实现 “刷脸结算”“扫码办业务” 的便捷服务。截至年底，已有73.48万人次通过 “刷脸”“扫码” 方式完成就医费用结算，累计办理各类医保公共服务2万余次，有效解决了农村群众 “看病远、办事难” 的问题；二是持续深化医保业务“一网通办”和“一窗通办”改革，以优化办事流程、简化办事材料、减少办事成本为目标，推行“一窗受理，并联审批”政务服务模式，降低企业和参保职工办理政务服务事项的时间成本。通过接收数据办理业务的方式，医保牵头的“参保关系转移接续一件事”、与人社部门联办“退休一件事”、与卫健部门联办“新生儿出生一件事”等，简化业务办理流程，实现联办事项高效办理，大幅提升群众和企业的满意度、获得感大力推行医保服务便民利民措施，进一步优化流程、简化材料、缩短办理时限；三是持续推进优化营商环境工作，积极推行医保参保业务网厅办理，采取网厅为主、多维服务的运行模式，受到广大参保企业的好评；在医保服务窗口摆放服务事项二维码，办事群众通过扫描对应二维码即可查询到事项的办理流程和所需资料等，实现一次性告知。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9976408.89元，其中：一般公共预算9976408.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1661484.56元，主要原因分析：一是本单位2026年人员比上年增加2人，行政运行经费增加，2025年资金预算为3433504元，2026年资金预算为3876373元，与上年对比增加了442869元；二是城乡医疗救助资金实行市级统筹，以上年最新实有人数为基数核算，2025年依据2024年最新实有人数资金预算为3077196.54元，2026年依据2025年最新实有人数资金预算为3956626.08元，与上年对比增加了879429.54元。综合上述原因，与上年对比导致本部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9976408.89元，其中，本年收入9976408.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9976408.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1661484.56元，主要原因分析：一是本单位2026年人员比上年增加2人，行政运行经费增加，2025年资金预算为3433504元，2026年资金预算为3876373元，与上年对比增加了442869元；二是城乡医疗救助资金实行市级统筹，以上年最新实有人数为基数核算，2025年依据2024年最新实有人数资金预算为3077196.54元，2026年依据2025年最新实有人数资金预算为3956626.08元，与上年对比增加了879429.54元。综合上述原因，与上年对比导致本部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9976408.89元。财政拨款安排支出9976408.89元，其中：基本支出6019782.81元，与上年对比增加了782055.02元，主要原因分析：由于本单位2026年人员比上年增加2人，行政运行经费增加，2025年资金预算为3433504元，2026年资金预算为3876373元，与上年对比增加了442869元，人员增加，预算基本支出增加；项目支出3956626.08元，与上年对比增加了879429.54，主要原因分析:项目支出是城乡医疗救助县级配套资金支出，城乡医疗救助资金实行市级统筹，以上年最新实有人数为基数核算，2025年依据2024年最新实有人数预算为11775人，2026年依据2025年最新实有人数预算为12728人，与上年对比增加了953人，人员增加，预算项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1242780元，主要用于在职职工基本工资支出；

30102津贴补贴1719528元，主要用于行政单位在职职工津贴补贴支出；

30103奖金517805元，主要用于行政单位在职职工奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费508735.53元，主要用于在职人员养老保险缴费单位承担部分支出；

30109职业年金缴费130000元，主要用于退休人员职业年金单位承担部分支出；

30110职工基本医疗保险缴费271062.17元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分支出；

30111公务员医疗补助缴费201780.11元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助单位承担部分支出；

30112其他社会保障缴费13640元，主要用于单位在职人员工伤、失业保险单位承担部分支出；

30113住房公积金381552元，主要用于在职人员公积金缴费单位承担部分支出；

30201办公费50700元，主要用于单位行政支出；

30205水费3500元，主要用于单位行政支出；

30206电费3000元，主要用于单位行政支出；

30207邮电费11000元，主要用于单位行政支出；

30211差旅费2000元，主要用于单位行政支出；

30217公务接待费8640元，主要用于单位行政支出；

30228工会经费4860元，主要用于单位工会经费支出；

30299其他商品和服务支出64800元，主要用于其他商品和服务支出；

30239其他交通费用246000元，主要用于单位职工交通补助支出；

30305生活补助158400元，主要用于单位退休职工生活补助支出；

30307医疗费补助480000元，主要用于县级配套离休人员、城乡医疗基本统筹支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休115200元，主要用于单位行政离退休人员生活补助支出；

2080502事业单位离退休43200元，主要用于单位事业离退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费508735.53元，主要用于在职人员养老保险缴费单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费130000元，主要用于退休人员职业年金单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗749493.17元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗1569元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助201780.11元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11880元，主要用于其他社会保障缴费支出；

2101301城乡医疗救助3956626.08元，主要用于对个人和家庭的补助支出；

2101501行政运行3876373元，主要用于在职职工基本工资、绩效奖励、行政公务交通补贴、一般公用经费等支出；

2210201住房公积金381552元，主要用于在职人员公积金缴费单位承担部分支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1400元，其中：政府采购货物预算1400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8640元，较上年增加640元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

宜良县医疗保障局2026年公务接待费预算为8640元，较上年增加640元，增长8%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因：在职人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县医疗保障局2026年项目支出是城乡医疗救助县级配套资金，其预算绩效目标主要包含数量指标、质量指标和效益指标。数量指标主要反映获补助人员数量情况，计划年度内补助1.27万人次，特困人员、低保对象等重点人群补助率达到100%；质量指标主要反映补助准确发放的情况，计划年度内兑现准确率达到100%；效益指标主要反映补助政策的宣传效果情况，计划年度内政策知晓率达到85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县医疗保障局2026年机关运行经费安排385860元，与上年对比增加了20360元，主要原因分析：由于本单位2026年人员比上一年增加2人，导致机关运行经费与上年对比增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县医疗保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县医疗保障局资产总额1411795.53元，其中，流动资产1378036.41元，固定资产33759.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12644.71元，其中固定资产增加12099.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县医疗保障局2026年预算公开表格