宜良县公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录

第一部分 宜良县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县公共就业和人才服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县公共就业和人才服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。行使就业创业服务、职业指导和职业介绍、就业见习、就业补贴、就业帮扶、就业困难人员就业帮扶、人才服务、流动人员档案管理、农村劳动力转移就业培训等职能。

（二）机构设置情况

宜良县公共就业和人才服务中心共设置4个内设机构，包括：就业服务科、培训管理科、创业服务科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我单位将优化升级就业服务，推进公共就业服务标准化、智慧化、便民化建设，打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位就业服务体系。强化对高校毕业生的岗位开拓、见习转化和困难帮扶，突出对农村劳动力的服务保障和技能提升，以脱贫劳动力职业技能培训为重点，因地制宜继续推进职业技能培训，充分发挥劳务品牌的就业带动作用，确保困难人员兜底帮扶到位，实现重点群体就业“量”和“质”的双提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3480181.00元，其中：一般公共预算3480181.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加586976.70元，增长20.29%，增长的主要原因是调入1人及2026年有2人要退休，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3480181.00元，其中:本年收入3480181.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3480181.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加586976.70元，增长20.29%，增长的主要原因是调入1人及2026年有2人要退休，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3480181.00元。财政拨款安排支出3480181.00元，其中：基本支出3480181.00元，与上年对比增加586976.70元，增长20.29%，增长的主要原因是调入1人及2026年有2人要退休，人员经费及公用经费相应增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因是没有项目支出预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080109社会保险经办机构支出2135499.00元，主要用于人员经费及日常事务的支出；

2080501行政单位离退休支出115200.00元，主要用于退休人员生活补助的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280444.65元，主要用于职工基本养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出260000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费的支出；

2080799其他就业补助支出200000.00元，主要用于农民转移培训就业工作的支出；

2101101行政单位医疗支出150498.54元，主要用于职工医疗保险费的支出；

2101103公务员医疗补助支出121605.81元，主要用于职工公务员医疗补助的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6600.00元，主要用于职工医疗保险费的支出；

2210201住房公积金支出210333.00元，主要用于职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出674196.00元，主要用于职工的基本工资支出；

30102津贴补贴支出952740.00元，主要用于职工的津贴补贴支出；

30103奖金支出292343.00元，主要用于职工的奖金支出；

30108机关事业养老保险费支出280444.65元，主要用于职工的养老保险缴费支出；

30109 职业年金缴费支出260000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费的支出；

30110医疗保险费支出150498.54元，主要用于职工的医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费支出121605.81元，主要用于职工的公务员医疗补助缴费支出；

30112工伤失业保险费支出10120.00元，主要用于职工的工伤失业保险缴费支出；

30113住房公积金支出210333.00元，主要用于职工的住房公积金支出；

30201办公费支出28200.00元，主要用于日常办公费的支出；

30207 邮电费支出6600.00元，主要用于日常办公电话费的支出；

30211差旅费支出4200.00元，主要用于职工出差交通费、伙食费和住宿费的支出；

30217公务接待费支出4800.00元，主要用于公务接待伙食费和住宿费的支出；

30228工会经费支出2700.00元，主要用于工会会员活动的支出；

30239其他交通费用支出130200.00元，主要用于职工公务交通补贴的支出；

30299其他商品和服务支出36000.00元，主要用于职工福利费的支出；

30305退休人员生活补助支出115200.00元，主要用于退休人员生活补助的支出；

30399其他对个人和家庭的补助支出200000.00元，主要用于农民转移培训就业工作的支出。

（其中：基本支出3480181.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4800元，较上年增加320.00元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为4800.00元，较上年增加320.00元，增长7.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

较上年增长的原因是调入1人，接待费用按人均标准预算，支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排46500元，与上年对比增加7580.00元，增长19.48%，主要原因是调入1人，相应办公经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县公共就业和人才服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是没有委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县公共就业和人才服务中心资产总额3956711.26元，其中，流动资产2632412.15元，固定资产1085908.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产238390.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2240019.36元，其中其他应付款增加3567452.01元：主要是调增了2012年至2018年期间财政拨给我局的预拨经费240万元；计提了应付就业补助资金省级见习补贴125900.00元，市级见习补贴822000.00，职业技能培训补贴374636.15元；固定资产减少78160.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县公共就业和人才服务中心2026年部门预算公开表