宜良县教育体育局（本级）2024年度部门决算
监督索引号53012500136003001000
宜良县教育体育局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
宜良县教育体育局主要职能是贯彻落实党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规;按职责范围及权限制定教育体育工作规范性文件，并组织实施。综合管理全县教育体育工作;负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制改革工作，推进教育体育事业发展。
（二）2024年度重点工作任务概述
检查监督各学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系；加强学校管理，进一步提升教育教学管理水平；加快重点项目建设，进一步改善办学条件；加强教师队伍建设，进一步提升教师素质；深化教育领域综合改革，促进教育健康协调发展；努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教育科、人事科、安全监管科、体育科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
宜良县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
宜良县教育体育局的工作重点是是贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县教育体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县教育体育局（本级）2024年度收入合计75815183.67元。其中：财政拨款收入75815183.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加48209341.21元，增长174.63%。其中：财政拨款收入增加48866421.21元，增长181.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少657080.00元，下降100.00%。，主要原因是本年度补缴了全系统2005——2019年，共14年的失业保险欠费金额。
二、支出决算情况说明
宜良县教育体育局（本级）2024年度支出合计75815183.67元。其中：基本支出55420452.29元，占总支出的73.10％；项目支出20394731.38元，占总支出的26.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加48361639.32元，增长176.16%。其中：基本支出增加51311965.54元，增长1248.93%；项目支出减少2950326.22元，下降12.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度补缴了全系统2005——2019年，共14年的失业保险欠费金额。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出55420452.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55003511.12元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416941.17元，占基本支出的0.75％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20394731.38元。其中：基本建设类项目支出375.00元。
2050101项目经费98146.78元，主要用于行政运行
2050199项目经费477866元，主要用于其他教育管理事务支出
2050202项目经费107662.5元，主要用于小学教育
2050203项目经费15632462.5元，主要用于初中教育
2050204项目经费127124.8元，主要用于高中教育
2050302项目经费2028944元，主要用于中等职业教育
2070307项目经费676324.8元，主要用于体育场馆
2296002项目经费750000元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出
2296003项目经费496200元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出74568983.67元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加/减少48020221.21元，增长/下降180.88%,完成年初预算的548.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出72915672.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%,完成年初预算的580.93%。主要用于人员工资支出，补缴全系统2009年以来的失业保险欠费金额。造成预决算差异的主要原因是本年度补缴了全系统2005——2019年，共14年的失业保险欠费金额。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出676324.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出467006.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的94.43%。主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、职业年金、离退休生活补贴等；造成预决算差异的主要原因是年度内职工调动。
9.卫生健康（类）支出298086.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的92.73%。主要用于支付职工医疗保险、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是年度内职工调动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出211893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的90.89%。主要用于缴存职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内职工调动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29440.00元，决算为4802.00元，完成年初预算的16.31%；支出决算较上年增加4802.00元。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5440.00元，决算为4802.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.27%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长/上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4802.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4802.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4802.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29440.00元，支出决算为4802.00元，完成年初预算的16.31%，支出决算较上年增加4802.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5440.00元，决算为4802.00元，完成年初预算的88.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费支出减少
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4802.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4802.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4802.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年省市各级工作调研检查及教育大会工作用餐接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出416941.17元，比上年增加241206.17元，增长137.26%,主要原因是支付教体局机关从雉山坡搬迁至老一中搬迁费。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、培训费、印刷费、差旅费、公务接待费、维修费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县教育体育局（本级）资产总额28517255.05元，其中，流动资产26478648.19元，固定资产44875.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1993731.03元，其中固定资产减少58472.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县教育体育局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53012500136003001111
宜良县教育体育局（本级）
