监督索引号53012500331601000

宜良县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宜良县人力资源和社会保障局是宜良县人民政府工作部门，为正科级。

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订老保险统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.负责就业失业和相关社会保险基金预测评估和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动人事关系政策，完善劳动关系协商协调机制；拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和妇女、未成年工特殊劳动保护实施办法；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宜良工作和定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。

12.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。

（1）与宜良县教育体育局在高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由宜良县人力资源和社会保障局牵头，会同宜良县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由宜良县教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由宜良县人力资源和社会保障局负责。

（2）与宜良县农业农村局在农村劳动力转移就业培训的职责分工。农村劳动力转移就业培训工作由宜良县人力资源和社会保障局牵头，宜良县农业农村局配合。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规科（农民工工作科、基金监督科、行政审批科）、劳动保障监察科。

所属单位4个，分别是：

1.宜良县公共就业和人才服务中心

2．宜良县社会保险中心

3. 宜良县城乡居民社会养老保险中心

4. 宜良县劳动人事争议仲裁院（与宜良县人力资源和社会保障局机关合署办公）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.宜良县人力资源和社会保障局（本级）

2.宜良县公共就业和人才服务中心

3.宜良县社会保险中心

4.宜良县城乡居民社会养老保险中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓强党建业务工作，创新“党建品牌”。始终把牢政治方向，坚定政治信仰，树立正确导向，坚持以党的政治建设为统领，把党的管党治党责任摆到突出位置，不断提高政治站位，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人社干部职工坚决落实党中央、国务院以及省市县各级党委、政府决策部署。开展各类宣讲20次，专题学习7次，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员民主评议等制度，组织开展“主题党日”等党内组织生活50次、理论中心组学习9次，组织召开局党组会研究谋划部署8次，建章立制防范风险、明确责任，倒排工作期限拉网式排查，树立了组织建设有力度、全面从严治党有深度、红色领航有高度、服务民生有温度、马上就办有速度的人社“民生工匠”形象，打造了“民生工匠、五度人社”党建品牌，2024年9月宜良县公共就业和人才服务中心党支部被中共昆明市委组织部命名为2024年度“春城先锋”党支部。

（二）抓实就业创业工作，保障“民生之本”。围绕促进高质量充分就业工作要求，坚持把就业工作摆在首要位置，千方百计稳岗、扩岗，进一步优化就业整体环境、提升劳动者自主创业能力。一是积极开展2024年农村劳动力转移就业专场活动。2024年，共开展线下招聘会13场，线上息6期，直播带岗活动5场，共计提供就业岗位8994个，初步达成就业意愿680人。二是“稳规模、提质量、促增收”。2024年累计提供有效就业岗位4188个；完成农村劳动力转移就业11375人；脱贫劳动力转移就业251人；引导性培训11332人，其中脱贫劳动力培训352人。云南省公共就业服务平台累计转移就业10.2763万人，其中脱贫劳动力转移就业1600人；城镇新增1459人；失业人员实现再就业750人；就业困难人员实现就业692人；脱贫劳动力省外务工一次性交通补助兑付173人次17.3万元；兑付脱贫劳动力跨州市一次性交通补助34人1.7万元。三是充分发挥创业担保贷款扶持创业抓手作用。2024年全县完成贷免扶补贷款发放75户，发放贷款金额1821万元；个人创业担保贷款121户，发放贷款金额2825万元 ；小微企业贷款成功发放1户400万元；5家企业已申请“云岭创业贷”，其中1家企业成功放款50万元。四是健全高效公共就业服务平台，2024年9月“宜良零工驿站”获评市级“零工市场”称号，进一步探索“零工市场+”就业服务模式，打造集岗位推介、技能培训、创业咨询等为一体的零工就业服务综合体，提供全链条就业服务，目前“宜良零工市场”累计服务12971人次，发布零工岗位35264个。同时聚焦我县产业发展和企业用工实际，充分发挥“组织化”转移就业的作用，由“用工企业+用工平台+务工人员”构成的新型就业服务模式，2024年9月滇米就业“幸福里”社区项目被昆明市人力资源和社会保障局评为市级就业“幸福里”社区。五是扎实开展农村劳动力职业技能培训，以就业为目的，强化培训和用工精准对接。2024年，农村劳动力职业技能培训50个班次2201人次，创业（SYB）培训4个班次120人、网络创业培训4个班次120人，企业职工职业技能培训39个班次1880人次；参训人员取得职业技能等级证书1068人次，专项能力证书1295人次，培训合格证786人次。六是推动劳务品牌建设促进产业发展升级，以提高县域务工人员业务技能、促进产业高质量发展为目的，紧贴市场需求促进劳动力从“体力型”向“技能型”转变。2024年2月，宜良烧鸭师品牌传承人周锡跃入选云南省劳务品牌专家智库，2024年8月，积极组织“宜良三角梅培育师”等劳务品牌项目参加省市展示和评比，引领带动行业发展。七是积极落实惠民惠企政策，通过“一卡通”平台发放两批灵活就业人员社会保险补贴163人872611.91元。开发城镇公益性岗位183个，2024年安置就业困难人员28人，发放31家用人单位87人岗位补贴483920.00元，发放发放32家用人单位89人社会保险补贴262122.96元。

（三）抓牢社会保险工作，夯实“民生之依”。一是全力推进参保扩面成效显著。2024年，宜良县城镇职工基本养老保险参保人数为5.174万人，比上年末净增0.444万人，其中：企业职工参保人数3.376万人，比上年末净增0.406万人。参加工伤保险人数3.53万人。失业保险参保人数1.69万人。城乡居民基本养老保险参保199917人。积极推进基层快递网点优先参加工伤保险工作，2024年全县5家快递企业优先参加工伤保险56人。二是坚持将确保养老、工伤、职业年金等各项社保待遇的按时足额发放。2024年，累计发放11626名离退休人员养老金56447.15万元；发放204名工伤职工工伤保险待遇1108.19万元；发放1690人职业年金921.94万元；发放775人失业保险金839.68万元。三是着力推广实现社会保障“一人一卡”、应发尽发。宜良县常住人口38.49万人，截至目前社会保障卡有效持卡人数37.14万人，持卡率96.5%。电子社保卡申领人数26.25万人，2024年新增申领23898人。四是社保“康乃馨”服务提供参保、缴费、资格认证等“一站式服务”，亮点突出。今年来，开展“康乃馨”课堂活动33次，“康乃馨”社保服务队普法服务30次深入企事业单位，进乡镇（社区）15次，进家庭8次，服务3800余人次，发放宣传资料8000余册，评选“红旗窗口”3个。五是经办服务水平高效提升。持续优化经办流程，简化办事手续，推行“一站式”服务和网上经办，设立退休“一件事”办理专窗，受理办理关联业务45件，惠及办事群众45人次；签约开设社邮合作网点1个，服务涵盖社保参保登记、延伸缴费申请、参保缴费证明查询打印等5大类48项业务服务，受理完成社保业务113笔，惠及办事群众113人次。

（四）抓稳劳动关系工作，用好“公平之器”。一是严格执行农民工工资保证金制度，全面实行保证金专人管理，专户存储、专款专用，切实做到财务管理、会计核算与业务经办相分离，交、支、退审批程序严格合规，确保农民工工资保证金安全平稳运行。2024年以来，查处未存储或补足保证金案件1件，对昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局动用农民工工资保证金后未补缴进行行政处罚；办理退还保证金项目5个，共计退还411.543061万元；办理保证金存储项目15个，对1个新开工项目进行保证金催缴。二是与相关部门密切配合、齐抓共管，对全县劳动密集型用工单位进行不定期日常检查巡查50余次，对发现的问题当场指出，发现的违法行为责令限期整改。四是实行“一窗式”受理，线上反映实行“一站式”答复，创新“监察+仲裁+N”“检察院+监察+仲裁+N”等工作新模式开展矛盾纠纷调处，真正做到第一时间掌握信息、第一时间了解动态、第一时间掌控局面、第一时间处理问题。办理国务院欠薪平台线索件530件，12333系统件300件，办理12345热线工单464件，云南省信访系统办件66件；处理欠薪案件50件，1544名劳动者追讨劳动报酬1847万元；仲裁院共接待来访群众1500余人次，处理各类劳动争议324起，其中调解劳动争议146起，调裁金额约1460万元，所办理网上平台信访反映线索办结率均为100%，办理事项回访满意度均为100%。

（五）抓严人才人事工作，筑牢“发展之基”。一是以公开招聘为主，多途径补充工作人员。2024年，全县事业单位招聘事业单位工作人员135人（含定向招聘村社区干部），招募“三支一扶”人员12名；昆明市2024年事业单位公开招聘随军家属计划2人；新聘用公费师范毕业生26人。二是配合指导乡镇（街道）推进机构改革，完成333名事业单位工作人员转隶工作。三是完成20家事业单位岗位设置方案核准工作；完成3200人的事业单位聘用合同备案登记；完成1045人的事业单位岗位聘用工作。同时，1人被评为昆明市有突出贡献优秀专业技术人员。四是积极帮助申报高层次人才经费补助、落户补贴等各类专项扶持资金，发放4名首次落户高校毕业生落实“免申即享”落户补贴。五是积极对接申报人才示范项目2个，建强产业环境、激发优秀项目，提高人才引进竞争力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县人力资源和社会保障局2024年度收入合计61576532.55元。其中：财政拨款收入59360909.62元，占总收入的96.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入2215622.93元，占总收入的3.60%。

与上年相比，收入合计增加2677843.79元，增长4.55%。其中：财政拨款收入增加1130848.72元，增长1.94%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入；其他收入增加1546995.07元，增长231.37%。主要原因一是转拨省市学生助学金及免学费补助390200.00元给昆明众邦技工学校有限公司，用于帮助该校符合资助条件的学生。二是收到财政转来2023年职业技能提升行动资金1790270.00元，用于开展2024年职业技能提升行动培训招投标工作，并支付培训补贴；三是宜良县金汇国有资产经营有限责任公司拨入的补助经费及阳管会代管工作经费减少。

二、支出决算情况说明

宜良县人力资源和社会保障局2024年度支出合计60684161.11元。其中：基本支出51043136.23元，占总支出的84.11％；项目支出9641024.88元，占总支出的15.89％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少41382.62元，下降0.07%。其中：基本支出增加3417191.91元，增长7.18%；项目支出减少3458574.53元，下降26.40%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51043136.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49796272.19元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1246864.04元，占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9641024.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2050204高中教育项目经费16200.00元，主要用于昆明众邦技工学校有限公司符合资助条件的学生；

2050302中等职业教育项目经费374000.00元，主要用于昆明众邦技工学校有限公司符合资助条件的学生；

2080101行政运行项目经费565227.46元，主要用于人力资源和社会保障行政运行；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费969406.50元，主要用于三支一扶计划人员经费等支出。

2080701就业创业服务补贴项目经费1862500.00元，主要用于就业创业服务补贴支出；

2080702职业培训补贴项目经费855600.00元，主要用于支付技能提升培训补贴；

2080704社会保险补贴项目经费1091418.82元，主要用于社会保险补贴支出；

2080705公益性岗位补贴项目经费562196.05元，主要用于公益性岗位补贴支出；

2080711就业见习补贴项目经费2164000.00元，主要用于就业见习补贴支出；

2080799其他就业补助支出项目经费543144.63元，主要用于就业补助支出；

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费190000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

2130804创业担保贷款贴息及奖补项目经费373278.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；

2130899其他普惠金融发展支出项目经费74053.42元，主要用于普惠金融发展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出59430657.96元,占本年支出合计的97.93%。与上年相比减少515610.63元，下降0.86%,完成年初预算的107.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

5.教育（类）支出390200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于（……请补充详细支出信息）；造成预决算差异的主要原因是（……请补充存在预决算差异的主要原因）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

8.社会保障和就业（类）支出56315854.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%,完成年初预算的105.63%。主要用于2080101行政运行支出3301846.81元；2080109社会保险经办机构5479198.01元；2080150事业运行支出1053138.02元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1510677.30元；2080501行政单位离退休支出369600.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1231452.48元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出171769.23元；2080599其他行政事业单位养老支出36507454.75元；2080701就业创业服务补贴支出1862500.00元；2080704社会保险补贴支出1091418.82元；2080705公益性岗位补贴支出562196.05元；2080711就业见习补贴支出2164000.00元；2080799其他就业补助支出543144.63元；2080801死亡抚恤支出467458.00元。造成预决算差异的主要原因一是三支一扶人数增加及在职职工正常岗位晋升后工资基数有所增长；二是当年技能提升行动资金兑付任务目标及兑付进度完成率增长；三是退休职工因病去世事发突然，年初无法预估并预算死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1162153.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的100.58%。主要用于2101101行政单位医疗支出470326.19元；2101102事业单位医疗支出192664.07元；2101103公务员医疗补助支出483942.59元；2101109其他行政事业单位医疗支出15220.59元。造成预决算差异的主要原因是工作人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”，本年度无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

12.农林水（类）支出637331.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,年初无此项预算。主要用于2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出190000.00支出；2130804创业担保贷款贴息及奖补支出373278.00元，2130899其他普惠金融发展支出74053.42元。造成预决算差异的主要原因是收到市级清算贷免扶补及普惠金融工作项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

19.住房保障（类）支出925119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的101.24%。主要用于2210201住房公积金925119.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47040.00元，决算为19724.28元，完成年初预算的41.93%；支出决算较上年增加1348.78元，增长7.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为19724.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.18%；公务接待费支出年初预算为23040.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1983.78元，增长11.18%；公务接待费支出决算较上年减少635.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少635.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47040.00元，支出决算为19724.28元，完成年初预算的41.93%，支出决算较上年增加1348.78元，增长7.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为19724.28元，完成年初预算的82.18%；公务接待费支出年初预算为23040.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1983.78元，增长11.18%；公务接待费支出决算减少635.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是社会经济环境下行，加之劳动者维权意识有所加强，劳动保障监执法案件数量逐年上升，导致公务用车成本增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动监察执法等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出809165.89元，比上年减少156263.58元，下降16.19%,主要原因是厉行节约、缩减开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县人力资源和社会保障局资产总额63193482.76元，其中，流动资产61443214.40元，固定资产1506293.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产243915.13元（净值），其他资产60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1571.35万元，其中固定资产减少26.40万元，无形资产减少14.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4160.01元，其中：政府采购货物支出4160.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无需要说明的注意事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500331601111

宜良县人力资源和社会保障局20251024031630454