监督索引号53012500130301000

宜良县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展战略规划；参与和指导县域经济发展工作；统筹协调全县国民经济和社会发展，研究分析全县经济发展形势，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出综合应用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展建议。

（二）提出宜良县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）落实经济体制改革有关工作，牵头推进全县经济领域供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。配合县有关部门推进优化营商环境。

（五）贯彻落实国家、省、市有关投资管理的法律、法规、政策，按照规定权限对固定资产投资项目进行审批、备案及节能审查；做好市场准入负面清单、公共服务事项相关工作。把握国家产业政策投向，组织、指导相关部门做好国家、省、市预算内投资建设项目投资计划申报，做好向上争取项目资金协调服务工作。

（六）根据经济社会发展要求和产业导向，编制全县重点项目投资年度计划，指导重大基本建设项目的前期工作，建立全县重点项目储备库；做好对全县重点项目的推进、跟踪、管理和服务工作；研究提出全县年度固定资产投资总规模、结构和资金来源，监测全县固定资产投资运行。

（七）贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（八）贯彻执行国家粮食和物资储备工作的法律、法规和规章，研究拟订全县粮食流通和物资储备的发展战略与发展规划、中长期计划和年度计划；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案、产业结构和区域布局规划，并组织实施。

（九）贯彻落实粮食安全行政首长责任制。负责全县粮食供需总量和市场调控工作；认真执行《县级储备粮管理办法》，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系，指导监督县级储备粮管理；负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序。

（十）负责救灾物资储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革，落实能源发展规划和年度计划，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）组织实施易地扶贫搬迁工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市、县招商引资的方针、政策和决策部署；分析全县投资促进工作情况，拟定全县招商引资政策、规章及管理办法并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。

（十四）组织协调全县利用内外资工作相关事宜，负责招商引资和经济技术协作的组织指导、协调服务和业务培训工作，策划、组织各类招商洽谈、推介、外出考察、集中签约等招商引资活动；运用法律、经济手段和必要的行政措施，促进投资环境改善；统筹协调外来投资企业的服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务，保障投资者权益；负责招商引资目标任务推进及综合考核评价工作。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中包含两个事业单位。包括：

（1）.办公室（组织人事办）

（2）.发展规划科

（3）.投资项目管理科

（4）.能源科（综合改革科）

（5）.物价科

（6）.粮食物资储备管理科

（7）.粮食监督检查科

（8）.国防动员科

（9）.数字经济发展中心所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入宜良县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

单位名称是：宜良县发展和改革局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重大项目推进。深入贯彻市委十二届六次全会提出的干部队伍“能力作风提升年”要求，推动2024年全县项目建设工作落细落实，起草出台了《宜良县2024年“项目落地年”工作实施方案》。以“项目落地年”为抓手，全县实施“项目落地年”重点项目62个，总投资466.76亿元，年度计划投资53.8亿元，1-9月完成投资28.03亿元，投资完成率27.56%；落地开工项目12个，落地开工率33.3%；已入库纳统项目32个，入库率51.6%。纳入2024年省级重大项目13个，总投资104.63亿元，2024年计划投资26.13亿元，1-9月完成投资7.55亿元，投资完成率28.9%，已开工10个，开工率76.9%，已入库目10个，入库率76.9%。2022以来纳入省级重大产业项目94个，总投资147.8亿元，个均投资1.6亿元，其中：亿元以上项目22个。截至目前，累计完成投资50.84亿元，投资完成率34.4%，已开工88个，开工率93.6%；已入库76个，入库率80.8%，已完工60个，完工率63.8%，2024年1-9月产业占比53.7%。

（二）紧抓产业发展延链补链工作。抢抓省委、省政府构建“2+3+N”产业承接格局的重大机遇，按照县委、县政府工作要求，起草《宜良县重点打造五大百亿产业链的实施方案》，建立五大百亿级产业链体系，包括花卉苗木产业链、绿色建材和矿产资源产业链、农副产品加工产业链、商贸物流产业链、文旅康养产业链，明确工作任务及阶段发展目标，健全完善五大产业链工作机制。

（三）稳步推进在建能源项目。匡远“林光互补”光伏、北古城“零碳”花卉园区光伏、宜良竹山“林光互补”光伏、龙洞复合光伏、马街复合光伏发电5个在建集中式光伏项目有序推进，总投资24.075亿，规划总装机容量53.5万千瓦。整县屋顶分布式光伏发电三期（产业园区工商业屋顶）、四期（农村户用屋顶）项目全面开展并网工作，其中工商业屋顶建设完成3MW，在建4.7MW，群众户用屋顶建设完成870户，装机容量约25.3MW，并网461户，并网容量8.7MW。中营风电扩建项目进入项目核准环节，2023年底获得建设指标，项目充分利用现有道路，扩建24台单机容量6.25MW的风机，装机容量150MW，总投资8亿元。宜良县狗街镇被国家能源局综合司纳入开展充电基础设施建设应用推广活动的县乡名单。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

宜良县发展和改革局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表》为空表。

宜良县发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县发展和改革局2024年度收入合计7351812.29元。其中：财政拨款收入7214199.43元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入137612.86元，占总收入的1.87%。

与上年相比，收入合计减少225933.08元，下降2.98%。其中：财政拨款收入减少80239.78元，下降1.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少145693.30元，下降51.43%。，主要原因是财政拨款的项目收入减少。

二、支出决算情况说明

宜良县发展和改革局2024年度支出合计7412844.66元。其中：基本支出6473582.07元，占总支出的87.33％；项目支出939262.59元，占总支出的12.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少102961.85元，下降1.37%。其中：基本支出减少603665.54元，下降8.53%；项目支出增加500703.69元，增长114.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年能源相关项目增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6473582.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6068057.73元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405524.34元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出939262.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农产品成本调查项目经费52000元，主要用于开展农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。本着专款专用的原则。用于发放农产品成本调查户的误工补贴费用，组织召开农产品成本调查及市场价格监测总结业务培训会会务费，开展农成本实地走访调查工作的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出7215291.07元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比减少83855.14元，下降1.15%,完成年初预算的112.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4279376.03元。占一般公共预算财政拨款总支出的59.30%。主要用于工资福利、日常公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1529278.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.19%,完成年初预算的102.61%。主要用于养老保险缴费及退休人员工资支出等；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）支出610519.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的99.30%。主要用于于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出420000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,年初无此项预算。主要用于能源节能降耗工作；造成预决算差异的主要原因是此项工作为上级安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出376117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的99.16%。主要用于住房攻=公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57600.00元，决算为57544.34元，完成年初预算的99.90%；支出决算较上年增加4941.06元，增长9.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47955.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.34%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为9589.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.66%，完成年初预算的99.89%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7923.06元，增长19.79%；公务接待费支出决算较上年减少2982.00元，下降23.72%；具体是国内接待费支出决算9589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2982.00元，下降23.72%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57600.00元，支出决算为57544.34元，完成年初预算的99.90%，支出决算较上年增加4941.06元，增长9.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47955.34元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为9589.00元，完成年初预算的99.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是存在零余无法支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7923.06元，增长19.79%；公务接待费支出决算减少2982.00元，下降23.72%，具体是国内接待费支出决算9589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000元，下降23.81%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年人防车转入我单位，因此公务用车运行维护费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县发展和改革局2024年机关运行经费支出405524.34元，比上年增加3013.45元，增长0.75%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年年末，宜良县发展和改革局资产总额79501913.49元，其中，流动资产75936383.31元，固定资产3565530.18万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加3222218.00元，主要原因为因机构改革，政府储备物资由应急局转拨至本单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县发展和改革局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012500130301111

宜良县发展和改革局 20251022062611353