宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年度部门决算
监督索引号53012500336101101000
宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。
2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。
3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。
4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。
5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。
6.完成主管部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，包括：综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医疗科、康复科、B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年我单位积极开展基层心脑血管救治站建设，新增加配备了心脑血管疾病诊断和治疗的相关设备，如除颤仪、便携式转运呼吸机、心电监护仪、心电图机、B超、荧光免疫分析仪、输液泵、微量泵等；对原有部分区域进行了重新规划和改造，对救治站进行了合理的空间规划，设置了独立的诊断室、治疗室、观察室等功能区域，急救区配备先进急救设备和药品，确保在紧急情况下能够有序、迅速开展救治工作，急救区的位置便于快速转运患者，提高救治效率；制定了针对心脑血管疾病救治的专项培训计划，邀请了上级医院的专家进行授课和指导，培训内容涵盖了心脑血管疾病的诊断、治疗、护理等方面，通过理论学习和实践操作相结合的方式，提高了医护人员的专业水平；定期组织心脑血管疾病救治实战演练，模拟各种紧急情况，检验医护人员的应急处置能力和团队协作能力；上级医院的专家定期到救治站进行指导，提升我院医疗救治能力，为基层患者提供更优质的医疗服务；与村卫生室共同开展心脑血管疾病的防治宣传工作，通过举办健康讲座、发放宣传资料等方式，提高居民的健康意识和自我保健能力，通过建立居民健康档案，对心脑血管疾病高危人群进行重点管理和跟踪服务；建立了完善的电子病历系统，实现了患者信息的数字化管理，医护人员可以通过电子病历系统快速查询患者在我院就诊的病史、诊断结果、治疗方案等信息，为救治工作提供了有力的支持，提高了医疗服务的效率和质量；与宜良县第一人民医院搭建了心电监测中心，实现了患者心电数据的实时传输和远程诊断，检验结果互通互认，提高了疾病诊断的准确性和及时性，为患者争取了宝贵的救治时间；搭建了心电监护微信群远程会诊平台，在遇到疑难病例时，医护人员通过远程会诊平台向专家请教，获得专业的诊断和治疗建议，实现了与上级医院专家的实时会诊，让基层患者也能享受到优质的医疗服务，也提高了卫生院医生的业务水平和诊断能力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年度收入合计6134249.51元。其中：财政拨款收入3505713.26元，占总收入的57.15%；无上级补助收入；事业收入2598325.38元（含教育收费0.00元），占总收入的42.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30210.87元，占总收入的0.49%。
与上年相比，收入合计减少594875.43元，下降8.84%。其中：财政拨款收入减少681924.63元，下降16.28%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加83986.53元，增长3.34%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加3062.67元，增长11.28%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费、基药补助减少，导致总收入减少。
二、支出决算情况说明
宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年度支出合计5942135.82元。其中：基本支出5397893.71元，占总支出的90.84％；项目支出544242.11元，占总支出的9.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少419832.80元，下降6.60%。其中：基本支出增加296622.51元，增长5.81%；项目支出减少716455.31元，下降56.83%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是药品、耗材未支出减少；基本公共卫生服务项目经费、基药补助减少，对应支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院机构正常运转的日常支出5397893.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2962020.74元，占基本支出的54.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2435872.97元，占基本支出的45.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544242.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
乡村医生家签、乡村医生市级生活补助项目经费46312.38元，主要用于乡村医生脱贫人口重点人群和农村低收入人群家签补助；乡村医生市级生活补助。
公共卫生项目经费458941.05元，主要用于乡村医生基本公共卫生服务项目补助；单位开展基本公共卫生服务项目所需电费、宽带费及从事基本公共卫生服务人员工资；新冠病毒感染过渡期医务人员临时补助。
“以奖代补”、乡村医生家签项目经费38988.68元，主要用于乡村医生2023年已脱贫人口家签补助；严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3506195.85元，占本年支出合计的59.01%。与上年相比减少680959.45元，下降16.26%，完成年初预算的125.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出357481.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%，完成年初预算的108.40%。主要用于事业单位退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有新招聘人员，对应人员经费增加。
9.卫生健康（类）支出2941580.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%，完成年初预算的130.37%。主要用于职工工资、社保等工资福利费用；开展基本医疗服务乡村医生生活补助、家庭医生签经费、基本公共卫生服务项目经费；以及办公费、水电费、印刷费等。造成预决算差异的主要原因是2024年有新招聘人员，对应的人员经费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出207133.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的101.47%。主要用于购买单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年有新招聘人员。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费拨款。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院资产总额6091865.60元，其中，流动资产1373733.42元，固定资产981489.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3629805.84元，无形资产106836.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）108597.82元，其中固定资产增加29098.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53012500336101101111
1.宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年度部门决算表20251020043951317
2.宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2024年度国有资产使用情况表
