宜良县南羊街道办事处卫生院2024年度部门决算
监督索引号53012500336100701000
宜良县南羊街道办事处卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。
2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。
3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。
4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员、计生宣传员业务培训与技术指导。
5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等工作。
6.完成主管部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，包括：综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医疗科、康复科、B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成了中医药项目的开展，进一步提高中医药整体服务能力水平。
2.本年度高血压糖尿病及老年人健康档案管理规范化。
3.所管辖区内免疫预防接种率增加。
4.公共卫生健康体检人数增加，体检流程规范化。
5.孕产妇管理加强，死亡率减少。
宜良县南羊街道办事处卫生院圆满完成了2024年度的卫生工作目标，完成临时公共卫生突发事件，开展了城乡居民医疗工作保障体系，同时完成了基药制度的改革。完成了上级下达的各项工作，同时使国有资产得到稳步地运行及发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县南羊街道办事处卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县南羊街道办事处卫生院2024年度收入合计9594759.50元。其中：财政拨款收入5524766.63元，占总收入的57.58%；无上级补助收入；事业收入4059992.87元，占总收入的42.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10000.00元，占总收入的0.10%。
与上年相比，收入合计增加655181.70元，增长7.33%。其中：财政拨款收入增加155292.51元，增长2.89%；无上级补助收入；事业收入增加489889.19元，增长13.72%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10000.00元，增长100.00%。主要原因是2024年我部门人员增加，财政拨款收入增加，其次我部门2024年下半年开始发展住院，事业收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
宜良县南羊街道办事处卫生院2024年度支出合计9496680.95元。其中：基本支出8081516.03元，占总支出的85.10％；项目支出1415164.92元，占总支出的14.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加583012.18元，增长6.54%。其中：基本支出增加1322554.59元，增长19.57%；项目支出减少739542.41元，下降34.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是分析2024年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加，基本支出增加，2024年财政资金保障不到位，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县南羊街道办事处卫生院机构正常运转的日常支出8081516.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4130964.20元，占基本支出的51.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3950551.83元，占基本支出的48.88％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县南羊街道办事处卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1415164.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生服务项目经费1225653.78元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
乡村医生队伍建设项目经费64551.20元，主要用于保障在岗乡村医生合理收入。
脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目经费1748.94元，主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。
突发公共卫生事件应急处理项目经费27211元，主要用于落实一线医务人员临时性工作补贴。
疾病预防控制项目经费96000元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县南羊街道办事处卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5524766.63元，占本年支出合计的58.18%。与上年相比增加155292.51元，增长2.89%，完成年初预算的144.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出516086.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%，完成年初预算的71.06%。主要用于行政事业单位离退休、事业单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算是按照上年度年末人数，本年度有人员增减变化导致预决算有差异。
9.卫生健康（类）支出4721655.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%，完成年初预算的166.71%。主要用于医疗卫生工资福利等人员经费，事业单位职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算是按照上年度年末人数，本年度有人员增减变化导致预决算有差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出287025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的109.87%。主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算是按照上年度年末人数，本年度有人员增减变化导致预决算有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县南羊街道办事处卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：宜良县南羊街道办事处卫生院为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县南羊街道办事处卫生院资产总额5361776.79元，其中，流动资产1898550.59元，固定资产957812.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2336191.05元，无形资产169222.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加673131.73元，其中固定资产增加171636.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县南羊街道办事处卫生院2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500336100701111
1.宜良县南羊街道办事处卫生院部门决算表20251017020247272
2.宜良县南羊街道办事处卫生院2024年度国有资产使用情况表
