宜良县马街镇卫生院2024年度部门决算
监督索引号53012500336101001000
宜良县马街镇卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县马街镇卫生院承担着全乡镇人民群众的基本医疗和基本公共卫生服务（含预防、保健、康复、健康教育及计生指导）。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置18个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、公卫科、儿科、检验科、B超室、心电图室、中西医结合科、中医科、院感科、医务科、办公室、病案室、药房、收费室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
做好马街镇基本医疗、基本公共卫生工作。常见病多发病护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施，农村新型合作医疗组织和管理。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县马街镇卫生院2024年度收入合计6086246.19元。其中：财政拨款收入3326874.74元，占总收入的54.66%；无上级补助收入；事业收入2713652.52元（含教育收费0.00元），占总收入的44.59%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入45718.93元，占总收入的0.75%。
与上年相比，收入合计减少744763.30元，下降10.90%。其中：财政拨款收入减少769740.72元，下降18.79%；上下年度无上级补助收入；事业收入减少18255.48元，下降0.67%；上下年度无经营收入；上下年度无附属单位上缴收入；其他收入增加43232.90元，增长1739.03%。主要原因是：相比上年度，本年度基本药物制度补助和基本公卫服务补助不足额，所以财政拨款收入减少；本年度门诊次均药品收入降低，故事业收入减少；本年度其他收入包含非财政同级收入31000.00元，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县马街镇卫生院2024年度支出合计5894364.84元。其中：基本支出5537901.90元，占总支出的93.95％；项目支出356462.94元，占总支出的6.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少936644.65元，下降13.71%。其中：基本支出减少374950.93元，下降6.34%；项目支出减少561693.72元，下降61.18%；上下年度无上缴上级支出；上下年度无经营支出；上下年度无对附属单位补助支出。主要原因是：与上年度相比，本年度人员调动和辞职、入职，虽然人员总体人数未变，但薪酬有变动，在人员经费上直观体现为减少，故基本支出减少；本年度基本药物制度项目和基本公卫服务项目支出缩减，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县马街镇卫生院机构正常运转的日常支出5537901.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2994588.55元，占基本支出的54.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2543313.35元，占基本支出的45.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县马街镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356462.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
公共卫生项目经费356462.94元，主要用于基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处置和重大公卫支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县马街镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3326874.74元，占本年支出合计的56.44%。与上年相比减少769740.72元，下降18.79%，完成年初预算的117.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出394819.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，完成年初预算的120.93%。主要用于单位离退休支出、基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数根据上年度末社保基数测算，但本年度社保基数因受职工正常晋升影响，有变动，故社会保障和就业（类）支出与年初预算有差异。
9.卫生健康（类）支出2724938.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%，完成年初预算的118.73%。主要用于基层医疗卫生机构支出、其他卫生健康管理事务支出和基本公共卫生服务支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务支出未纳入年初预算，故卫生健康（类）支出与年初预算有差异。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出207117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的100.02%。主要用于编内职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算数根据上年度末公积金基数测算，但本年度公积金基数因受职工正常晋升影响，有变动，故住房保障（类）支出与年初预算有差异。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
宜良县马街镇卫生院2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县马街镇卫生院2024年无机关运行经费支出，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县马街镇卫生院资产总额2978070.42元，其中，流动资产1078573.65元，固定资产1885008.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14488.57元（净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少267448.74元，其中固定资产减少73517.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额64687.81元，其中：政府采购货物支出52250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12437.81元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县马街镇卫生院2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53012500336101001111
1.宜良县马街镇卫生院
