宜良县疾病预防控制中心2024年度部门决算
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宜良县疾病预防控制中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，是城市卫生安全体系的重要组成部分。其主要职能为：
1.组织贯彻落实国家有关传染病预防控制的法律法规、标准、规范、预案及规划、策略。
2.承担全县疾病预防控制、传染病、地方病预防控制公共卫生服务工作。
3.承担全县突发公共卫生事件的监测调查与信息收集报告，制定并组织实施控制措施。
4.受县级卫生健康行政部门委托对辖区内医疗卫生机构、乡镇（街道）卫生院开展疾病预防控制、传染病、地方病预防控制、公共卫生服务工作进行指导、考核、评价。
5.承担全县各类疫苗的使用管理。
6.完成主管部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：艾滋病科、急传科、计划免疫科、检验科、公共卫生部、综合保障科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制5辆，在编实有车辆9辆，超编4辆。（超编4辆原因：2020年机构改革，原宜良县皮肤病防治研究所并入我中心，同时其2辆公务用车并入我中心；2020年和2022年分别购入一辆特种专业技术用车用于疫苗运输。）
三、重点工作概述
（一）疾病预防控制能力建设
截至目前，宜良县疾病预防控制中心实验室共开展检验项目142项，其中A类检验项目106项，占A类标准的89.83%，B类项目27项，占B类标准的比例为44.26%。饮用水检测开展45项。仪器设备配置达到A类28种，占标准比例的71.79%，配置数量为48台，占标准比例的78.69%。
宜良县疾病预防控制中心实验室于2024年7月5日通过省级检验检测机构资质认定复评审，有效期至2030年7月4日。
（二）传染病防控
1.传染病报告管理
（1）传染病发病情况
2024年1—12月宜良县无甲类传染病报告，乙、丙类41种法定传染病共报告22种4168例，死亡12例，传染病总发病率为1107.43/十万，总死亡率3.19/十万。其中甲类传染病0例，乙类传染病发病1165例，发病率为309.54/十万，丙类传染病发病3003例，发病率为797.90/十万。其中乙类传染病发病居前五位的病种为梅毒349例、新型冠状病毒感染233例、肺结核140例、丙肝136例、乙肝103例。乙类发病居前五位的乡镇（街道）为匡远街道（464例）、狗街镇（166例）、北古城镇（145）、汤池镇（145例）、南羊街道（74例）。丙类传染病发病居前五位的病种为流行性感冒（1887例）、其他感染性腹泻（677例）、手足口病（345例）、流行性腮腺炎（78例）、急性出血性结膜炎（13例）。丙类传染病发病居前五位的乡镇（街道）为匡远街道（1483例）、汤池镇（342例）、狗街镇（324例）、北古城镇（309例）、南羊街道（260例）。患者个案调查148人，其中甲肝调查3例、伤寒副伤寒调查7例、布病94例、手足口病普通病例345例，斑疹伤寒2例、猩红热1例、出血热1例，个案调查率达100%。
（2）传染病管理工作
2024年1—12月，对各医疗机构开展3次督导检查，宜良县2024年1—12月无漏报，有3例迟报（宜良监狱医院2例、宜良福泰医院1例）。
（3）突发公共卫生事件处理情况
2024年1—12月宜良县辖区内报告无突发公共卫生事件报告。
2.艾滋病、性病、丙肝防治
（1）艾滋病疫情报告情况
截至2024年12月，艾滋病发现率93.5%，治疗率94.8%，治疗有效率97.1%，累计存活现住址感染者及病人1048例，2024年1—12月新发报告现住址存活的HIV感染者/AIDS病人15例。累计报告现住址存活HIV感染者/AIDS病人1048例（包括宜良监狱293人），占辖区常住人口0.32%，（以常住人口32.91万人口计算），传播途径性传播759例，约占72.4%（异性传播675例，约占性传播的88.9%，同性传播84例，约占性传播的11.1%），注射吸毒传播244例（监狱120例），约占23.3%；性接触+注射毒品10例，约占0.95%；母婴传播9例，约占0.86%（截至2017年数据，2018年至今近六年均无母婴传播导致的感染病例），传播途径不详26例，约占2.5%。
（2）艾滋病检测情况
2024年大竞赛指标要求为艾滋病检测率一季度20%，二季度50%，三季度70%，四季度85%（10分）。截至12月完成HIV检测350883人次，检测人次数占当地常住人口（常住人口数按32.97万计算）的106.63%（任务数85%）；其中，婚前检测（含涉外婚姻）3690人次，孕产期检查5716人次，检测咨询624人次，羁押人员体检3785人次，其他就诊检测177075人次，术前检测39840人次，受血（血液制品）前检测1066人次，性病就诊者636人次，阳性配偶28人次，专题调查11376人次，其他检测105576人次，公安抓获卖淫嫖娼人员检测289人次，新兵体检1182人次。
（3）艾滋病随访治疗情况
2024年大竞赛指标要求为艾滋病抗病毒治疗率一季度93%，二季度93.5%，三季度94%，四季度94.6%（5分）。截至12月，累计存活1048例HIV感染者/AIDS病人中，已治疗994例，未治疗及治疗脱失54例，治疗率94.8%，在2024年报告的15例中，做过首次随访的有15例，首次随访率为100％，CD4检测率为100％，抗病毒治疗率93.3%。
（4）性病防治情况
截至2024年12月，完成梅毒筛查数173113人次，占当地人口比例达52.6%（任务数40%）。性病疫情报告率达100%（任务数97%），梅毒（疑似）患者成功转介率和梅毒患者规范治疗率均达80%（任务数95%）。
（5）丙肝防治情况
2024年大竞赛指标要求为符合治疗条件的既往丙肝病例治疗率一季度10%，二季度25%，三季度40%，四季度50%（5分）；符合治疗条件的新报告丙肝病例治疗率一季度20%，二季度40%，三季度60%，四季度75%（5分）。
截至2024年12月，新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率（含转介）达93.8%（任务数95%），既往报告丙肝病例治疗率56.06%（指标要求50%），新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率69.38%（75%）。
3.结核病防治
2024年6月11日印发《2024年宜良县结核病防治工作计划及指标任务的通知》、6月25日印发《成立宜良县结核病防治综合质量控制专家组的通知》、7月23日印发《宜良县遏制结核病攻坚行动实施方案的通知 》（宜卫健通〔2024〕39号）、7月30日印发《宜良县结核病攻坚行动—狗街镇结核病主动筛查实施细则的通知》、8月15日召开宜良县遏制结核病攻坚行动培训会。截至2024年12月31日，登记肺结核患者97例，其中病原学阳性71例，病原学阴性14例，结核性胸膜炎13例。病原学阳性率达83.53%；肺结核可疑症状者推介到位率达3.3‰；2023年1—12月肺结核患者成功治疗率达97.58%，规范管理率和规则服药率均达100%。
（三）计划免疫
1.免疫规划工作
2024年1月22日印发了《宜良县适龄儿童预防接种区域划分实施方案的通知》（宜卫健通〔2024〕7号）、《宜良县预防接种单位资质认定的通知》（宜卫健通〔2024〕8号），2024年3月11日与宜良县教育体育局联合印发《宜良县2024年有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种实施方案的通知》；2024年4月7日至4月19日组织县疾控中心对各乡镇（街道）卫生院开展2024年免疫规划工作督导考核及规范化接种单位等级评审初审；2024年6月3日印发《关于调整宜良县县级预防接种异常反应调查诊断专家组成员的通知》；2024年9月9日至9月18日与石林彝族自治县开展接种单位二级门诊交叉考核评审，宜良县9家接种门诊通过考核评审。2024年10月30—31对全县接种人员进行预防接种资质考核培训，共培训224人。
2.基础免疫
截至2024年12月31日，全县0—6儿童建档374000人；国家免疫规划疫苗共接种60400剂次。其中卡介苗实际接种2049剂次；脊灰疫苗实际接种6644剂次；百白破疫苗实际接种9641剂次；乙肝疫苗实际接种7560剂次；麻腮风疫苗实际接种2599剂次；乙脑疫苗实际接种2847剂次；A群流脑疫苗实际接种5525剂次。甲肝疫苗实际接种2448剂次。
3.加强免疫
截至2024年12月31日，脊灰疫苗实际接种4061剂次；麻腮风疫苗实际接种2693剂次；乙脑疫苗实际接种2845剂次，流脑A+C疫苗实际接种7292剂次；白破疫苗实际接种3896剂次。
4.四病监测
2024年1月1日—12月31日麻疹风疹监测病例报告8例，无确诊病例；无新生儿破伤风；AFP病例监测报告2例，排除病例1例，调查随访1例。乙肝报告55例，均为慢性病例。
5.预防接种异常反应监测
2024年1月1日—12月31日报告疑似预防接种异常反应42例，其中39例为一般反应，3例为异常反应（轻微过敏性皮疹），无严重病例报告。
（四）慢性病防治
1.国家基公卫项目相关项目
（1）全县县级及以上医疗机构共报告高血压病人2641人。县疾控中心手工分拣高血压病人69人。基层医疗机构共收到高血压病人2482人，处理2160人。已管理高血压病人21968人，全县任务量为21270人，任务完成率103.28%；
（2）全县县级及以上医疗机构共报告糖尿病病人1728人。县疾控中心手工分拣糖尿病病人46人。基层医疗机构共收到糖尿病病人1548人，处理1351人。已管理糖尿病病人7047人，全县任务量为6940人，任务完成率101.54%。
（3）全县65岁及以上老年人建档47901人，体检34682人，体检率按七普老年人数50765人计算，为68.32%（体检率按市级最新任务老年人数60700人计算，为57.14%）。
（4）全县居民健康档案电子建档数302193人，电子建档率89.52%，规范化电子健康档案覆盖人数241648人，规范化电子健康档案覆盖率71.58%。
2.死因、慢性病登记报告与随访工作
（1）全县户籍人口死因登记报告3197人，户籍粗死亡率约为7.41‰；
（2）全县共报告心脑血管疾病事件3545人，已随访5014人；
（3）全县累计报告肿瘤7688人，已随访3493人；
（4）全县共报告慢性呼吸系统疾病6058人，已随访9167人。
3.口腔项目
2024年我县窝沟封闭服务的任务量为3500颗。县疾控中心联合委托的三家口腔医疗机构为多所学校一至三年级学生免费进行口腔检查，开展了口腔健康宣教。目前已为1083名适龄儿童提供了免费窝沟封闭服务，共计封闭牙齿3514颗，任务完成率：100.40%。
（五）严重精神障碍患者管理
累计建档2435例，在册数2034例，社区随访管理累计7897人次，报告患病率6.2‰，管理率95.42%，规范管理率94.29%，面访率94.39%，体检率97.99%，专科医师复诊率92.28%，在册患者服药率89.03%，规律服药率79.64%，精神分裂症服药率88.19%，规律服药率79.04%（数据统计截止日期为2024年12月31日）。2024年6月27日下达2024年疾病预防控制市级专项补助资金及下达2024年疾病预防控制县级配套补助资金； 2024年7月23—25日组织开展2024年宜良县严重精神障碍患者疗效评估等工作。
（六）地方病防治
1.鼠疫防治
2024年1—12月宜良县疾控中心在宜良县完成24点位的鼠密度、蚤指数监测。完成室内布笼7200个，捕鼠90只，鼠密度1.25%；完成室外布夹4772个，捕鼠99只，鼠密度2.07%。完成动物细菌学检验445只、昆虫细菌学检验142匹，结果均为阴性。动物血清鼠疫F1抗体检测196份，结果均为阴性。
2.碘缺乏病监测
2024年1—12月全县共完成300份盐碘采样，200名学生尿碘监测采样工作，完成200名学生甲状腺B超检测，100名孕妇尿碘检测采样工作，监测结果已录入国家系统。
3.布病监测
2024年1—12月完成羊养殖人员采样181人，送云南省地方病防治所检测，发现阳性人员7人，阳性人员已通过乡村医生随访。完成全部83例布病的个案。
4.疟疾监测
2024年完成“三热”病人血检760份，完成全年检测任务（700）109%。无阳性病例。
（七）公共卫生和卫生监测
1.霍乱监测
2024年1—12月31日，共采集、监测宜良县霍乱弧菌样本192份，其中外环境水体96件，海产品96件。
对县一院、县二院、中医院肠道门诊发放采样管，共检测腹泻病人大便样本92份。
以上所有样本均未检出霍乱弧菌。
2.饮用水监测
立足于监测工作职责职能，2024年1月—12月31日共监测饮用水水样419件，其中每月定期对宜良县宜水水资源开发有限公司小鱼洞净水厂水源水、出厂水、末梢水进行常规监测共96件，合格96件，合格率100.00%；每月定期对宜良县第二水厂出厂水、末梢水进行常规监测共84件，合格84件，合格率100.00%；城乡饮用水枯水期水质卫生监测98件，合格78件，合格率79.59%；每季度对狗街镇南片区水厂出厂水、末梢水进行常规监测共16件，合格6件，合格率37.50%；每季度对宜良九乡旅游小镇九乡供水厂出厂水、末梢水进行常规监测共8件，合格8件，合格率100.00%；每季度对宜良县南羊水厂出厂水、末梢水进行常规监测共8件，合格8件，合格率66.67%；监测全县农村供水工程水样共65件，合格19件，合格率29.23%；生活饮用水双随机检测二次供水水样8件，合格8件，合格率100.00%；学校食品安全风险监督检测饮用水水样28件，合格13件，合格率46.43%；政府指令性检验8件，合格3件，合格率37.50%。监测工作完成后按要求将监测数据及时在政府网公示，上报县政府，抄送相关单位。
3.新型冠状病毒感染疫情采样及监测检测
2024年1月—12月31日，按宜良县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组疫情防控组工作要求，对县域内养老机构、福利院工作人员和被照顾人员进行采样，共采样144份；新型冠状病毒感染疫情重点人群（养老机构、福利院工作人员和被照顾人员；托幼机构和中小学；其它重点机构或人群）监测检测505份。
4.其他检测
2024年1月—12月31日完成：
手足口核酸检测共计58份；
检测学生盐碘200份、孕妇盐碘105份，共计305份；
检测学生尿碘205份、孕妇盐碘105份，共计310份；
工作场所职业病危害因素游离二氧化硅检测26份。
（八）职业卫生
1.2024年学校卫生科完成昆明市疾控中心下达的工作场所职业病危害因素监测任务，共监测25家重点企业，并完成实验室检测和监测报告的撰写。
2.完成辖区5家企业放射设备调查；完成辖区14家医疗机构医用放射监测工作。完成辖区内存活尘肺病人年度随访工作。
（九）食源性疾病
1.截至2024年12月31日宜良县食源性疾病聚集性事件报告130起，病例835人。
2.2024年宜良县疾控中心在有毒野生菌宣传活动中，组织工作人员到竹山镇、马街镇实地调查、采集当地常见有毒野生菌实体，利用街天到乡镇农贸市场进行宣传活动，一度受到当地群众的好评及肯定，取得不错的宣传效果。
（十）学校卫生
1.完成2024年宜良县学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，共完成体检2229人，问卷调查1429份。学校环境卫生监测5所学校，30间教室。
2.农村义务教育学生营养改善计划：完成10所中小学监测任务，报告学生体质监测5252人，并撰写了监测报告。
（十一）麻风病防治工作
1.宣传工作：2024年“国际麻风节”期间，全县出动宣传车5车次，广播宣传5期次，张贴宣传画174余张，发放宣传单9210余份，宣传展板77块次，宣传栏130期次，集市街道宣传50场次，各医疗机构利用布标及电子屏滚动宣传一周以上，悬挂横幅标语38条，咨询人数5934人次，累计受宣传人次2.1697万余人，全县覆盖率100%。
2.查病工作：全县自然村线索调查共计73827人，全年检查治愈存活麻风病患者94人，家属128人；开展消除麻风运动期间，全县完成了5个重点疫村普查任务，5个重点疫村共有1847人，检查体检1774人，体检率为96%，检出皮肤病患者199人，未发现麻风病人。检查出各类皮肤病的患者均发放药物对症治疗。全年症状监测任务70条，共上报70条，复核70条，未发现麻风病人。
3.化疗工作：截至2024年10月，全县现症麻风病患者3人，接受化疗人数3人（2022年发现1人、2023年发现2人），完成化疗0人，治愈0人，死亡0人，化疗率100%，规则治疗率100%。发生麻风反应0例。
4.康复工作：畸残康复处置：愈后存活二级以上畸残人数28人，康复训练及现场培训28人，处置数 3人；2024年发放个人护理包3个。
5.培训工作：全县8个乡镇分批次培训9场共计培训273人，其中卫生院防保人员及门诊医生40人，乡村医生233人。县级消除麻风病危害工作专题培训会1场，共培训各类医务人员34人，共发放培训测试卷34份，收回34份，培训成绩较好。
6.督导工作：全年四个季度督导乡、镇卫生院及村卫生所139家次，填写督导检查表139份，反馈139份，所查项目基本完成。评估结果：好100家；中33家；差6家。整体情况较好，个别单位对消除麻风危害工作认识不够，工作主动性有待提高。
7.麻风院村管理：两个康复村共有住村病人9人，其中：古城羊厩沟康复村6人，竹山老陷塘麻风院3人，平均年龄75岁以上，9人均不同程度患有肢体残疾，大部分人员生活不能自理。全年低保及生活补助每月均按时发放。
（十二）健康教育
1.提升基层健康教育人员业务水平，提高督导、考核质量对全县8家卫生院和111家卫生室开展2次线上督导，2次线下考核，并将督导考核结果反馈给健康教育负责人，指出其存在的问题并提出整改措施，督导其进行认真整改，并整理整改报告。年初至今，全县卫生院健康教育专干及乡村医生开展了2次健康教育技能培训会。
2.开展多种形式的健康教育与咨询活动，提高全县居民的健康意识
（1）制作了12种宣传材料共137663份，发放到卫生院及其他成员单位，方便各网格成员单位向群众宣传健康教育知识。
（2）全县共更换宣传栏760期，充分利用各种卫生宣传日、组织开展丰富多彩的健康教育宣传活动，在全县开展“麻风病日”“3.24世界结核病防治日”“爱国卫生月”“4.25计划免疫日”“4.26全国疟疾日”“世界无烟日”“全民健康生活方式日”等卫生宣传活动402期，发放宣传资料99673份。
（3）全县卫生院共计播放音像资料种类270份，播放次数3830次；举办健康教育讲座次数741次，参加健康教育讲座人数15690人，开展公众健康咨询活动402次，接受咨询人数19654人，个体化健康教育人次数95182人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.宜良县疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.宜良县疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县疾病预防控制中心2024年度收入合计8384826.61元。其中：财政拨款收入8384590.28元，占总收入的100.00%；事业收入236.33元，占总收入的0.00%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。
与上年相比，收入合计减少3768672.16元，下降31.01%。其中：财政拨款收入减少3755558.49元，下降30.94%；事业收入减少13113.67元，下降98.23%。主要原因是：2024年人员减少，项目收入减少，故财政拨款收入大幅减少；2024年我单位只有报解预算收入，故事业收入大幅减少。
二、支出决算情况说明
宜良县疾病预防控制中心2024年度支出合计8390106.50元。其中：基本支出7349622.12元，占总支出的87.60％；项目支出1040484.38元，占总支出的12.40％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5775995.99元，下降40.77%。其中：基本支出减少2170264.79元，下降22.80%；项目支出减少3605731.20元，下降77.61%。主要原因是：2024年人员减少，故基本支出大幅减少；项目收入减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7349622.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7160517.25元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189104.87元，占基本支出的2.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1040484.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
疾病预防控制项目经费293550.40元，主要用于培训费2400.00元，专用材料费27331.40元，劳务费97600.00元，办公设备购置52660.00元，专用设备购置113559.00元；
基本公共卫生服务项目经费552434.94元，主要用于办公费4443.17元，差旅费20130.00元，培训费7770.00元，专用材料费891.80元，劳务费503305.20元，其他交通费用15894.77元；
重大公共卫生服务项目经费157699.04元，主要用于办公费19500.00元，邮电费36000.00元，维修（护）费23465.00元，劳务费34960.00元，其他交通费用43774.04元；
突发公共卫生事件应急处理项目经费36800.00元，主要用于医务人员临时性工作补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8384590.28元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少3755558.49元，下降30.94%，完成年初预算的111.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1204220.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%，完成年初预算的92.21%，主要用于事业单位离退休支出432000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出668202.24元，机关事业单位职业年金缴费支出79466.08元， 死亡抚恤支出24552.00元；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少。
9.卫生健康（类）支出6679249.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%，完成年初预算的116.96%。主要用于疾病预防控制机构支出5208098.25元，基本公共卫生服务支出552434.94元，重大公共卫生专项支出157699.04元，突发公共卫生事件应急处置支出36800.00元，其他公共卫生支出21200.00元，事业单位医疗支出368880.96元，公务员医疗补助317431.69元，其他行政事业单位医疗支出16705.08元。造成预决算差异的主要原因是：年初无项目支出资金预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出501120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的97.29%。主要用于住房公积金支出501120.00元；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，导致住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少316.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13760.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少316.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少316.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13760.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少316.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少316.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县疾病预防控制中心资产总额22149175.29元，其中，流动资产17378544.54元，固定资产4185242.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产585388.47元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加616514.27元，其中固定资产增加86352.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额199511.24元，其中：政府采购货物支出199511.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
宜良县疾病预防控制中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53012500336100401111
1.2024年宜良县疾病预防控制中心决算表20251017093808488
