宜良县农业农村综合服务中心2024年度部门决算
监督索引号53012500232600101000
宜良县农业农村综合服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
宜良县农业农村综合服务中心是农业农村局下属的全额拨款的副科级事业单位。主要负责全县农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理服务工作，指导村组建立财务管理制度、农村集体资产与财务管理、审计、培训；新型经济组织建设与管理；农村经济调查统计、土地承包经营权流转；农村集体产权制度相关工作。负责农村能源开发利用、推广，指导农业环境污染项目治理工作。负责全县农民科技教育培训工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：集体经济管理科、农业农村事务科、农村能源环境科、农业科技培训科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。因我单位为事业单位，无车辆编制；因原机构改革进行合并，我中心实有车辆2辆，属于非在编车辆，使用于农业农村综合服务各环节生产指导。
三、 重点工作概述
宜良县农业农村综合服务中心2024年重点工作任务是：做好全县农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理服务工作，指导村组建立财务管理制度、农村集体资产与财务管理、审计、培训；新型经济组织建设与管理；农村经济调查统计、土地承包经营权流转；农村集体产权制度相关工作。农村能源开发利用、推广，指导农业环境污染项目治理工作。全县农民科技教育培训工作。在县委、县政府及县农业局的领导下，按照本单位的职能，圆满完成了2024年的各项工作任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县农业农村综合服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良县农业农村综合服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
宜良县农业农村综合服务中心2024年度收入合计6741802.64元。其中：财政拨款收入6741802.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加1319772.83元，增长24.34%。其中：财政拨款收入增加1319772.83元，增长24.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：机构合并（原宜良县经营管理站、原宜良县农业广播电视分校、原宜良县农村能源环境保护工作站合并成立宜良县农业农村综合服务中心）、我单位2024年退休3人，新增6人、职工岗位变动、工资调整增资及退休职工职业年金增加等。
二、 支出决算情况说明
宜良县农业农村综合服务中心2024年度支出合计6738536.02元。其中：基本支出5848584.36元，占总支出的86.79％；项目支出889951.66元，占总支出的13.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1316506.21元，增长24.28%。其中：基本支出增加674591.55元，增长13.04%；项目支出增加641914.66元，增长258.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加，机构合并（原宜良县经营管理站、原宜良县农业广播电视分校、原宜良县农村能源环境保护工作站合并成立宜良县农业农村综合服务中心）、我单位2024年退休3人，新增6人、职工岗位变动、工资调整增资及退休职工职业年金增加等；2.项目支出增加，2023年完成高标准农田项目在2024年验收合格，并结算项目资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县农业农村综合服务中心机构正常运转的日常支出5848584.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5716430.37元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132153.99元，占基本支出的2.26％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县农业农村综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889951.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年高素质农民培育项目经费392000.00元，主要用于2024年宜良县高素质农民培育；
2023年第二批财政衔接乡村振兴（玉米制种）补助项目497951.66元，主要用于2023年第二批财政衔接乡村振兴（玉米制种）补助项目。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县农业农村综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6738536.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1316506.21元，增长24.28%,完成年初预算的117.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1101616.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%,完成年初预算的95.60%。主要用于单位职工养老保险、工伤保险、职业年金等社会保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年退休3人，新增6人、职工岗位变动、工资调整增资及退休职工职业年金增加等，所以造成预决算差异。
9. 卫生健康（类）支出538806.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的108.32%。主要用于单位医疗保险缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，新增6人、职工岗位变动、工资调整增资，所以造成预决算差异。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出4703598.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.80%,完成年初预算的127.27%；造成预决算差异的主要原因是2024年项目经费未列入年初预算，2024年项目经费支出889951.56元。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出394515.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的101.43%。主要用于我单位住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，新增6人、职工岗位变动、工资调整增资，所以造成预决算差异。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9920.00元，决算为6941.90元，完成年初预算的69.98%；支出决算较上年增加673.90元，增长10.75%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9920.00元，决算为6941.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.98%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加673.90元，增长10.75%；具体是国内接待费支出决算6941.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加673.90元，增长10.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9920.00元，支出决算为6941.90元，完成年初预算的69.98%，支出决算较上年增加673.90元，增长10.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9920.00元，决算为6941.90元，完成年初预算的69.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年接待上级单位指导完成2023年高标准农田建设项目验收、2024年高素质农民培训项目，我单位厉行节约有成效。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加673.90元，，增长10.75%，具体是国内接待费支出决算6941.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6941.90元，增长10.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年接待上级单位指导完成2023年高标准农田建设项目验收、2024年高素质农民培训项目，我单位厉行节约有成效。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年接待上级单位指导完成2023年高标准农田建设项目验收、2024年高素质农民培训项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
宜良县农业农村综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县农业农村综合服务中心资产总额784441.93元，其中，流动资产752888.94元，固定资产30761.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2691.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17883.68元，其中固定资产减少18152.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
宜良县农业农村综合服务中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
监督索引号53012500232600101111
1.宜良县农业农村综合服务中心部门决算表20251020051627161
