宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年度部门决算
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宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
（一）主要职能
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心是农业农村局下属的全额拨款的副科级事业单位。主要负责组织实施全县重大动物疫病（包括人畜共患病）预防、控制和扑灭工作；负责实施全县动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查，疫情报告；负责全县畜禽品种、养蜂管理工作；负责全县动物防疫人员的培训及管理。负责全县畜禽类报检、屠宰检疫服务工作。负责开展水产课题和水产科技的试验、示范工作，做好水产新品种、新技术、新成果的推广和开发应用工作；负责全县水生动物病害防控体系建设，开展水生动物流行病学的调查统计工作，负责全县水生生物调查和水产种质资源保育工作，以及渔业生态环境、渔业任务。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况我单位共设置3个内设机构，包括：畜牧兽医科、动物检疫科、水产科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编1辆。因我单位为事业单位，无车辆编制；依据《宜良县农业农村局下属事业单位改革方案》的批复，因原机构改革进行合并，我中心实有车辆1辆，属于非在编车辆，使用于畜牧渔业各环节生产指导。
三、 重点工作概述
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年重点工作任务是：做好组织实施全县重大动物疫病（包括人畜共患病）预防、控制和扑灭工作；实施全县动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查，疫情报告；全县畜禽品种、养蜂管理工作；全县动物防疫人员的培训及管理；全县畜禽类报检、屠宰检疫服务工作。开展水产课题和水产科技的试验、示范工作，做好水产新品种、新技术、新成果的推广和开发应用工作；全县水生动物病害防控体系建设，开展水生动物流行病学的调查统计工作，全县水生生物调查和水产种质资源保育工作，以及渔业生态环境、渔业任务。在县委、县政府及县农业局的领导下，按照本单位的职能，圆满完成了2024年的各项工作任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年度收入合计9523695.53元。其中：财政拨款收入9523695.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1811731.61元，增长23.49%。其中：财政拨款收入增加2481386.55元，增长35.24%；其他收入减少669654.94元，下降100.00%。主要原因是一是人员变动较大，2023年年初编制人数为18人，2024年年初编制人数42人；二是因机构改革，合并宜良县动物疫病预防控制中心、宜良县渔业渔政管理站公益职责以及动物卫生相关公益职责，组建宜良县畜牧渔业科技推广服务中心，加挂宜良县动物疫病检疫实验室牌子，2023年其他收入为机构改革转入原宜良县动物疫病预防控制中心结余款，2024年无此项收入。
二、 支出决算情况说明
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年度支出合计9420044.34元。其中：基本支出8102044.34元，占总支出的86.01％；项目支出1318000.00元，占总支出的13.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1778586.36元，增长23.28%。其中：基本支出增加2601541.36元，增长47.30%；项目支出减少822955.00元，下降38.44%；主要原因：一是2023年我单位人员变动较大，1-6月编制实有人数18人，7月编制实有人数35人；9月编制实有人数41人，10月编制实有人数42人。2024年年初编制实有人数42人，年末编制实有人数41人，二是职工岗位变动增资。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县畜牧渔业科技推广服务中心机构正常运转的日常支出8102044.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7900146.74元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201897.60元，占基本支出的2.49％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县畜牧渔业科技推广服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1318000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年中央重大动物疫病防疫补助项目经费227220元，主要用于重大动物疫病强制免疫；2023年重大动物疫病防控省级补助经费190780元，主要用于重大动物疫病强制免疫；2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金500000元，主要用于渔业发展补助；2022年藏粮于地，藏粮于技专项（现代种业工程和动植物保护能力提升工程）中央基建投资预算补助资金400000元，主要用于渔业种质资源保护补助。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9420044.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2377735.36元，增长33.76%,完成年初预算的118.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1775719.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.85%,完成年初预算的108.23%，主要用于主要反映我单位离退休人员离退休费的支出、基本养老保险缴费的支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休3人，离职1人，县外调出1人，新招聘进入2人，县外调入1人。
9. 卫生健康（类）支出805707.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的101.80%，主要反映我单位医疗保险缴费及工伤保险缴费的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，离职1人，县外调出1人，新招聘进入2人，县外调入1人，以及工伤保险费率调整。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出6328713.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.18%,完成年初预算的126.19%，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费、业务接待等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年项目未列入年初预算，2024年财政下拨了项目经费1318000元。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出509904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的97.74%，主要用于我单位职工住房公积金的缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，离职1人，县外调出1人，新招聘进入2人，县外调入1人。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13440.00元，决算为13375.00元，完成年初预算的99.52%；支出决算较上年增加13375.00元，增长100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13440.00元，决算为13375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.52%
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加13375.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算13375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13375.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13440.00元，支出决算为13375.00元，完成年初预算的99.52%，支出决算较上年增加13375.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13440.00元，决算为13375.00元，完成年初预算的99.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约有成效。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加13375.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算13375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13375.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付省、市级相关业务部门检查工作、调研、采样、业务指导等工作餐费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车购置支出。
3. 安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付省、市级相关业务部门检查工作、调研、采样、业务指导等工作餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县畜牧渔业科技推广服务中心资产总额761245.39元，其中，流动资产270749.68元，固定资产490495.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64949.77元，其中固定资产减少104405.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
监督索引号53012500232600401111
1.宜良县畜牧渔业科技推广服务中心决算公开表20251021084727800
