宜良县匡远街道中心学校2024年度部门决算
监督索引号53012500136001101000
宜良县匡远街道中心学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县匡远街道中心学校是宜良县乡镇学校中最大的乡镇学校，宜良县教育体育局为主管局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县小学教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员392人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员392人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员387人（离休0人，退休387人）。年末学生5974人。年末遗属37人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、圆满完成县教体局下达的各项教育教学任务，为高一级学校输送合格的生源。
2、国家和县财政对我校的建设和发展给予财力保障，人员经费和办公费都有了一定的增加，有力地支持我校教育事业的发展。
3、营养餐得到巩固，给学生家长减轻了就学负担，许多失学儿童又回到了学校，圆了上学读书梦，人民群众得到了更大的实惠。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性预算财政拨款收入支出，无行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费和国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县匡远街道中心学校2024年度收入合计93,309,572.30元。其中：财政拨款收入92,023,081.00元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,286,491.30元，占总收入的1.38%。
与上年相比，收入合计增加27,396,726.44元，增长41.57%。其中：财政拨款收入增加29,800,089.14元，增长47.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,403,362.70元，下降65.13%。财政拨款收入增加原因是我中心校与南羊中心校机构合并后划入在职教师127人，退休教师137人，离休教师1人，学生1452人，人员增加导致人员经费和公用经费大幅增加。其他预算收入减少的原因是2024年的课后服务费只收取了春季学期的，秋季学期暂未收取，而2023年是收取了春秋两个学期的课后服务费。
二、支出决算情况说明
宜良县匡远街道中心学校2024年度支出合计93,309,572.30元。其中：基本支出81,331,413.37元，占总支出的87.16％；项目支出11,978,158.93元，占总支出的12.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加27,396,726.44元，增长41.57%。其中：基本支出增加22,053,273.83元，增长37.20%；项目支出增加5,343,452.61元，增长80.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出增加原因是我中心校与南羊中心校机构合并后划入在职教师127人，退休教师137人，离休教师1人，学生1452人。人员增加导致人员经费支出和公用经费支出大幅增加。项目支出增加的原因是与南羊中心校机构合并，增加了6所小学和15所幼儿园，学生人数增加了1452人，因此困难补助、营养餐资金、义教经费等项目经费均有所增加，项目经费总计增加了5,343,452.61元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县匡远街道中心学校机构正常运转的日常支出81,331,413.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,893,089.65元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,323.72元，占基本支出的0.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县匡远街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,978,158.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况分别是：
1、2024年学生资助项目经费7,871,322.35元，其中农村义务教育营养改善计划资金7,256,042.35元,主要用于16所小学学生伙食补助支出，每生每天补助5元；小学家庭经济困难补助项目资金355,530.00元，用于家庭经济困难学生的生活补助；学前教育家庭经济困难幼儿助学金259,500.00元，用于1730名学前教育家庭经济困难幼儿的生活补助;八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金250元。
2、2024年非税收入征收成本必要支出项目资金项目经费1,643,774.00元，主要用于13所公办幼儿园临聘教师及保育员的劳务费。
3、2024年城乡义务教育公用经费项目经费2,092,326.18元，主要用于维持和保障16所小学教育教学秩序的正常运转。
4、2名西部志愿者2024年生活补助项目资金30,736.40元。
5、2024年校舍维修项目资金340,000.00元，分别是永丰小学教学楼修缮款180,000.00元，黄堡小学大门及围墙修缮款30,000.00元，黑羊村小学操场修缮款30,000.00元，哈喇村小学幼儿园校舍修缮款100,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县匡远街道中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出92,023,081.00元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加29,800,089.14元，增长47.89%,完成年初预算的111.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出30,736.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于2名大学生西部计划志愿者生活补助资金；造成预决算差异的主要原因是该项补助属于项目支出，我单位只预算基本支出资金，此项目资金由中国共产主义青年团宜良县委员会预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出62,471,283.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.89%,完成年初预算的120.38%。主要用于普通教育支出62,471,283.81元（在职教师工资49,302,360.00元、教师失业保险缴费783,177.56元、学校日常办公经费4,174,423.90元、农村义务教育营养改善计划资金7,256,042.35元、小学家庭经济困难补助项目资金355,530.00元、学前教育家庭经济困难幼儿助学金259,500.00元、八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金250元、永丰小学教学楼修缮款180,000.00元、黄堡小学大门及围墙修缮款30,000.00元、黑羊村小学操场修缮款30,000.00元、哈喇村小学幼儿园校舍修缮款100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算只预算基本支出，项目支出统一由主管局宜良县教育体育局预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出16,846,338.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%,完成年初预算的96.43%。主要用于31名退休教师职业年金记实缴费支出3,051,563.66元、392名在职教师的养老保险经费6,801,334.88元、4死亡教师抚恤金448,604.40和37名遗属的生活补助291,136.00元、7名离岗民师生活补助464,475.48元、2名离休人员工资373,624.20元和387名退休教师生活补5,415,600.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新调入人员、退休人员、死亡人员较多，预算数据的估算与实际支出有出入。
9.卫生健康（类）支出7,571,770.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的96.11%。主要用于392名在职教师、387名退休教师上缴单位部份的医疗保险缴费支出7,401，564.78元和392名在职教师工伤保险费170,205.39元。造成预决算差异的主要原因是新调入人员、退休人员、死亡人员较多，预算数据的估算与实际支出有出入。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出5,102,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的96.61%。主要用于392名在职教师的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年退休教师较多，退休后的教师就不再领取教师住房公积金，因此导致决算金额与预算有差距。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同，均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年相同，均为0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县匡远街道中心学校属于事业单位，无机关运行经费。
宜良县匡远街道中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县匡远街道中心学校资产总额43,619,259.64元，其中，流动资产1,705,609.73元，固定资产41,913,649.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,047,359.03元，其中固定资产减少1,786,373.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县匡远街道中心学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500136001101111
宜良县匡远街道中心学校2024年决算明细表20251013084846076
