宜良县城乡建设发展服务中心 2024年度部门决算公开
监督索引号53012500233300401000
宜良县城乡建设发展服务中心
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承担由县政府投资建设的县中心城区保障性租赁住房及其配套服务用房等公有房屋产权人责任，负责项目建设、资产管理、租赁管理、维修维护，并依据政策履行出售、回购及上市交易管理等职责；落实县中心城区公租房、廉租房租赁补贴审核发放工作。
2.负责对县中心城区城市房屋征收活动提供服务。参与拟定相关房屋征收项目的征收范围，负责审核县政府委托实施的房屋征收项目，代县政府签订委托征收合同，组织开展委托征收项目的验收交付工作；参与全县城市更新改造工作，会同街道及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见；负责城市更新改造征迁补偿工作，组织、指导、委托和协调实施单位做好城市更新改造的征迁补偿和安置相关工作。
3.负责县中心城区住房保障和公房管理平台、房产交易平台等信息化建设，做好职责范围内信用体系建设和档案管理工作；履行楼盘表建立及更新、购房资格审核、交易房源核验等职责，并负责相关信息的收集、统计、发布等工作；参与全县物业管理工作。
4.负责城区市政道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的运行管理、监督、检查、日常维护管养工作；参与城市市政公用基础设施建设项目的审查申报；对全县城乡污水处理厂及管网的建设及日常运营的管理、监督和指导等工作提供技术支持；负责向城区使用公共排水设施的用户征收污水处理费；协助主管部门对全县燃气行业进行管理，参与城乡燃气事故的调查、处理。
5.完成主管部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：住房保障科、城市更新改造科、房地产开发服务科、市政公用事业科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
主要负责保障性住房的管理，参与城市更新改造、市政道路的日常维护管养、城市市政公用基础设施建设项目的审查申报、城乡污水处理厂及管网的建设及日常运营的管理监督、物业管理、燃气行业管理、县中心城区住房保障和公房管理平台、房产交易平台等信息化建设等工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县城乡建设发展服务中心2024年度收入合计25294324.1元。其中：财政拨款收入25294324.1元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加25294324.1元，增长100%。其中：财政拨款收入增加25294324.1元，增长100%。主要原因是：本单位为2024年新成立的独立核算二级预算单位。
二、支出决算情况说明
宜良县城乡建设发展服务中心2024年度支出合计25274137.1元。其中：基本支出3906524.26元，占总支出的15.46％；项目支出21367612.84元，占总支出的84.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加25274137.1元，增长100%。其中：基本支出增加3906524.26元，增长100%；项目支出增加21367612.84元，增长100%。主要原因是：本单位为2024年新成立的独立核算二级预算单位。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县城乡建设发展服务中心机构正常运转的日常支出3906524.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3813251.26元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93273元，占基本支出的2.39％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县城乡建设发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21367612.84元。其中：基本建设类项目支出0元。
宜良县纬六路建设项目失地农民社会保障项目经费2185469.5元，主要用于宜良县纬六路建设项目失地农民社会保障。
宜良县集镇污水处理厂及配套设施建设项目经费500000元，主要用于宜良县集镇污水处理厂及配套设施建设。
联合调查组工作项目经费29813元，主要用于联合调查组工作经费支出。
宜良县第二自来水厂代收污水处理费劳务费项目经费198969.27元，主要用于宜良县第二自来水厂代收污水处理费劳务费资产。
2024年污水处理厂污水处理项目经费12000000元，主要用于保障2024年污水处理厂污水处理。
提升泵房电费及维修项目经费287361.07元，主要用于提升泵房电费及维修项目。
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助项目经费4950000元，主要用于2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助。
保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央预算内投资计划项目经费1000000元，主要用于保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央预算内投资计划。
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助项目经费216000元，主要用于2024年中央财政城镇保障性安居工程补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县城乡建设发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出25274137.1元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加25274137.1元，增长100%,完成年初预算的156.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2416332.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%,完成年初预算的1054%。主要用于缴纳职工养老保险、发放退休人员退休生活补贴、缴纳宜良县纬六路失地农民社会保障金；造成预决算差异的主要原因是只有职工养老保险及退休人员工资纳入年初预算，而宜良县纬六路失地农民社会保障金2185469.5元未纳入预算。
9.卫生健康（类）支出183559.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的102%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员变动，其中：2024年2月胡靖蕊退休；2024年3月周爱民调入；2024年5月王露萍调出；2024年10月张丽辉、左彬兵调出，宁小涛调入。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出16356713.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.72%,完成年初预算的105%。主要用于发放职工工资、支付日常办公经费、宜良县污水处理厂提标改造和再生水利用及配套管网建设项目工程款、污水处理费用、泵房电费等；造成预决算差异的主要原因一是我单位2024年人员变动，其中：2024年2月胡靖蕊退休；2024年3月周爱民调入；2024年5月王露萍调出；2024年10月张丽辉、左彬兵调出，宁小涛调入。二是泵房电费年初预算金额为概算数，实际支出以实际用电量为准，故预算数与决算数有差异。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.救援其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出6317532元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%,完成年初预算的420%。主要用于缴纳职工住房公积金、老旧小区改造补助资金；造成预决算差异的主要原因是只有职工住房公积金纳入年初预算，老旧小区改造补助资金6166000元未纳入预算。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4160元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4160元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4160元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4160元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保全年经费只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县城乡建设发展服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是宜良县城乡建设发展服务中心为2024年新成立的由宜良县住房和城乡建设局主管的全额拨款、公益一类事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县城乡建设发展服务中心资产总额864281187.19元，其中，流动资产335578371.9元，固定资产1001678.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程527701137.27元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加864281187.19元，其中固定资产增加1001678.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县城乡建设发展服务中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
监督索引号53012500233300401111
1.宜良县城乡建设发展服务中心2024年度部门决算表20251015041841583
2.宜良县城乡建设发展服务中心2024年度国有资产使用情况表
