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宜良县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县交通运输局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式整合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全县综合交通运输体系专项规划。配合上级部门拟订全县公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划。参与物流业发展战略和规划。

3.组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责公路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。配合有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监督。配合做好机场行政管理。

7.提出全县公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市、县级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育相关资金使用建议。负责按照规定权限审批标准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

8.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

9.县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

10.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外交流。

11.协调省、市垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

12.指导交通运输综合执行和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、规划建设管理科、工程质量监督科、养护管理科（行政审批服务科）、安全监督管理科（应急办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.宜良县地方公路管理段；

2.宜良县综合交通运输事业发展中心（宜良县邮政业安全发展中心）。

（三）重点工作概述

1.重点项目建设方面。一是坚持统筹推动，加快推进续建项目。全力推进2021、2022、2023、2024年自然村通村硬化路项目建设，确保年内建成通车。完成2021、2022年农村公路“提档升级”（单车道改双车道）及九乡—月照公路提升改造项目建设，优化沿线群众出行条件。积极协调各方力量，力争3月底前完成狗街至竹山通三级公路建设，确保全线安全有序通车。强化落实安全生产，抓实2024年道路安全生命防护工程及2022年危桥改造项目，切实为人民群众办实事办好事，打通交通出行“最后一公里”。二是强化项目管理，全力推进新建项目。按照工程建设规范要求，以“一项目一清单”管理模式，实行项目推进“周研究、周通报、月补齐”工作制度，对项目实行全要素、全方位、全过程管理，确保项目建设程序合规、质量合格、投资高效。汇东桥至山后公路提升改造工程项目，计划于2025年4月底完工；南盘江福谊马军跨江桥项目，计划于2025年12月底完工。2025年自然村通村硬化路项目、2025年提升改造工程项目，现已通过省、市交运部门同意，正在开展前期工作，确保按时限高质量完成。三是积极协调作为，抓好项目谋划工作。主动对接省、市交通运输主管部门申报战备公路、旅游资源路和324国道改移项目、马街镇通三级公路等项目规划入库工作。继续做好大荒田至北羊街公路改造提升、马街至平潭子公路改造提升、黄家庄至青草凹林下经济公路项目、省道S34线三清高速公路九乡联接线九乡集镇至浑水塘段改造提升等“十五五”项目前期研究规划工作，为持续加快构建现代化综合交通运输体系，高质量推动县域经济社会高质量发展贡献交通力量。四是抓实养护促动，切实保障道路安全畅通。常态化开展农村公路、桥梁日常养护管理工作，细化保通保畅工作任务，对宜九公路（绿化）、宜竹公路、小矣公路、汤小线、马蒋线、大荒田线、张家村至清水沟、九乡至龙马、汇东桥至大坝、耿家营至九乡、狗街至西村、南羊至高古马、南羊至县城等路线沿线进行绿化带保洁、树木修剪、绿化浇水等绿化养护工作，确保路容路貌整洁、美观。同时，加大巡查频次、加强桥涵等重点路段隐患排查治理，保持良好的公路通行能力。五是落实科学谋划，打造绿美公路示范项目。坚持生态发展理念，秉持科学化、精细化配置植物，“宜树则树、宜草则草”原则，结合宜良实际，计划投资100万元将耿家营至羊桥公路（10公里）打造为绿美公路示范项目。宜良县交通运输局将持续推动绿美交通和生态环境融合发展，以原有生态资源为主线完善交通沿线绿化美化，争取打造更多可学习观摩、可复制借鉴、可持续服务”的典型示范路段。

2.畅通便民服务方面。一是毫不放松抓好交通运输安全稳定工作。持续推进公路、水路风险隐患拉网式排查和系统性整治。抓好道路交通安全，强化“两客一危一重货”等重点车辆监控。抓紧抓实道路运输、工程建设、港口船舶等重点领域安全监管。全面做好恶劣天气应急物资储备，密切关注天气信息，及时、准确上报路况，确保信息及时上传下达，快速有效处置公路突发事件，确保公路安全畅通。二是积极探索抓好农村客货邮融合发展工作。紧紧围绕资源共享、客货兼顾、客货邮融合发展目标，构建以交通运输、邮政等部门协同配合的体制机制，依托“四好农村路”和城乡交通运输一体化建设，推进农村客货邮运行机制、基础设施、运输线路、运营信息等共建共享，畅通“农产品进城、消费品下乡”的双向流通通道，助力乡村经济发展。三是优化营商环境抓好“高效办成一件事”工作。积极推行“首问负责制、一次性告知制、一表式登记、限时办结制、服务承诺制”等制度，对基层、企业、群众反映亟待解决的问题高效快捷“马上办”，对一些难点、热点问题，迎难而上“主动办”，严格贯彻落实“高效办成一件事”工作机制，形成线上线下一体化的政务服务模式，推动实现开办道路货运企业“一件事”的办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。

3.强化行业监管方面。一是加强源头管控，筑牢交通行业安全防线。对客运站、客运企业、停洗车场、航运码头、驾校等进行定期检查，确保车辆信息登记、规章制度等符合安全生产要求；开展专项检查，在重要节假日前，对道路运输企业进行安全生产督查，确保动态监控监管、车辆维护、安全例检等执行到位，及时督促整改发现问题。做好南昆铁路、云桂高铁沿线的安全防护设施、控制区范围内漂浮物、道口管理、非法施工等情况排查,若发现安全隐患及时协调铁路部门和相关单位进行整改。二是坚持监管联动，护航交通行业高质量发展。加强执法规范化建设、道路运输市场安全监管，联合交通运输执法大队、公安部门等开展公路超限运输治理，加大打击非法营运、超限治理、非法改装、路域环境整治等执法管理，加大对长途班车、旅游包车安全监管力度，营造良好的交通运输市场秩序。三是规范行业秩序，营造交通行业有序氛围。对机动车维修企业进行摸排走访，检查卫生环境、从业人员安全教育、维修设施设备安全等情况，督促企业限时整改存在隐患。统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通资源整合，加强邮政业安全管理和安全监管，创建安全有序邮政业行业氛围。四是提升服务质量，树立交通行业良好形象。强化运输企业服务意识，规范服务行为，强化服务保障，营造温馨、畅通、平安的交通环境；加强应急值守，确保节日期间交通运输行业领域安全形势持续稳定，妥善处理交通运输领域突发事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有41人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、财政补助资金保障9人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,254,255.74元，其中：一般公共预算7,254,255.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少412,772.88，主要原因分析:

1.人员减少,相应的社保费、医保、公积金减少；

2.招商引资项目接待减少，业务接待费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,254,255.74元，其中:本年收入7,254,255.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,254,255.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少412,772.88，主要原因分析:

1.人员减少,相应的社保费、医保、公积金减少；

2.招商引资项目接待减少，业务接待费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,254,255.74元。财政拨款安排支出7,254,255.74元，其中：基本支出7,254,255.74元，与上年对比减少412,772.88，主要原因分析:1.人员减少,相应的社保费、医保、公积金减少，2.招商引资项目接待减少，业务接待费减少；3.非税收成本支出减少;项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

“2080501”行政单位离退休支出216,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员2017年改革性补贴和生活补贴；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出549,212.49元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的养老保险；

“2080801”死亡抚恤支出15,696.00元，主要用于遗属生活补助；

“2101101”行政单位医疗保险支出113,864.96元，主要用于行政单位医疗保险方面的支出；

“2101102”事业单位医疗保险支出181,607.71元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出；

“2101103”公务员医疗补助保险支出239,230.58元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出14,080.00元，主要用于机关事业单位工伤医疗保险方面的支出；

“2140101”行政运行支出5,512,666.00元，主要用于交通运输方面的基本支出；

“2210201”住房公积金支出411,898.00元，主要反映职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出6,605,659.74元，主要用于行政事业单位职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗方面支出、其他用于社会保障和就业方面的支出、住房公积金方面的支出。（其中：30101基本工资1,450,248.00元、30102津贴补贴760,428.00元、30103奖金294,854.00元、30107绩效工资1,235,808.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费549,212.49元、30110职工基本医疗保险缴费295,472.67元、30111公务员医疗补助缴费239,230.58元、30112其他社会保障缴费30,580.00元、30113住房公积金411,898.00元、30199其他工资福利支出1,337,928.00元。）

302商品和服务支出416,900.00元，主要用于行政事业单位公用经费支出。（其中：30201办公费82,100.00元、30205水费25,400.00元、30206电费25,200.00元、30217 公务接待费10,240.00元、30228工会经费5,760.00元、30229福利费76,800.00元、30231公务用车运行维护费96,000.00元、30239其他交通费用95,400.00元。）

303对个人和家庭的补助231,696.00元，主要用于行政事业单位退休人员补助、遗属补助。（其中：30304抚恤金15,696.00元、30305生活补助216,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106,240.00元，较上年减少960.00元，下降0.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宜良县交通运输局2025年公务接待费预算为10,240.00元，较上年减少960.00元，下降8.57%，国内公务接待批次为28次，共计接待308人次。

减少原因:我单位严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县交通运输局2025年机关运行经费安排416,900.00元，与上年对比增加78,900.00元，主要原因：我局9名财政补助人员办公费用纳入2025年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县交通运输局资产总额1,636,033,594.26元，其中，流动资产58,132,661.79元，固定资产5,322,966.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产309,228.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加413,141.70元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500264500111

宜良县2025年预算公开表20250314090827562