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宜良县马街镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 宜良县马街镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县马街镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县马街镇卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、公卫科、儿科、检验科、B超室、心电图室、中西医结合科、中医科、院感科、医务科、办公室、病案室、药房、收费室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

做好马街镇基本医疗、基本公共卫生工作。包括常见病、多发病治疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、家庭医生签约服务、健康扶贫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗保险组织和管理。

二、预算单位基本情况

部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2842641.52元，其中：一般公共预算2842641.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加14062.95元，主要原因分析：本年基本工资调标，单位负担社保部分增加，故一般公共预算收入中的人员经费增加，所以部门财务总收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2842641.52元，其中：本年收入2842641.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2842641.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14062.95元，主要原因是本年基本工资调标，单位负担社保部分增加，所以一般公共预算收入中的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2842641.52元。财政拨款安排支出2842641.52元，其中：基本支出2842641.52元，与上年对比增加14062.95元，主要原因分析：是本年基本工资调标，单位负担社保部分增加，一般公共预算支出中的人员经费增加，所以部门预算总支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年预算与上年预算没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”支出43200元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

“2080505”支出278533.77元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801”支出10464元，主要用于死亡抚恤方面的支出；

“2100302”支出2045780元，主要用于乡镇卫生院的支出；

“2101102”支出149417.05元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”支出97546.7元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”支出8800元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出经费；

“2210201”支出208900元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2842641.52元，301工资福利支出2799441.52元，302商品服务支出0元，303对个人和家庭的补助43200元；项目支出0元）。

“30101”支出698208元，主要用于财政部门安排的基本工资；

“30102”支出179904元，主要用于财政部门安排的津贴补贴；

“30103”支出58184元，主要用于财政部门安排的奖金；

“30107” 支出1094484元，主要用于财政部门安排的绩效工资；

“30108”支出278533.77元，主要用于财政部门安排的机关事业单位基本养老保险缴费；

“30110” 支出149417.05元，主要用于财政部门安排的职工基本医疗保险缴费；

“30111” 支出97546.7元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费；

“30112” 支出23800元，主要用于财政部门安排的其他社会保障缴费；

“30113” 支出208900元，主要用于财政部门安排的住房公积金；

“30304” 支出10464元，主要用于财政部门安排的抚恤金；

“30305” 支出43200元，主要用于财政部门安排的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县马街镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县马街镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县马街镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县马街镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇卫生院部门2025年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县马街镇卫生院资产总额2933443元，其中，流动资产1012144.55元，固定资产1906769.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14529.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少166976.16元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500336101000111

宜良县马街镇卫生院预算公开表20250312062245847