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宜良县狗街镇中心卫生院2025年

预算公开目录

第一部分 宜良县狗街镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县狗街镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县狗街镇中心卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：内设综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病例管理科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医疗科、康复科、b超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好狗街镇基本医疗、基本公共卫生工作。包括常见病、多发病治疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、家庭医生签约服务、健康扶贫、乡村医生业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制56人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7665308.60元，其中：一般公共预算7665308.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2788474.09元，主要原因为工资增加变动导致社保费用等变动增加，小马街卫生院机构合并并入在职人员17人，退休人员11人，导致财政拨款人员经费增加、离退休费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7665308.60元，其中：本年收入7665308.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7665308.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2788474.09元，主要原因为工资增加变动导致社保费用等变动增加，小马街卫生院机构合并并入在职人员17人，退休人员11人，导致财政拨款人员经费增加、离退休费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7665308.60元。财政拨款安排支出7665308.60元，其中：基本支出7665308.60元，与上年对比增加2788474.09元，主要原因为工资增加变动导致社保费用等变动增加，小马街卫生院机构合并并入在职人员17人，退休人员11人，导致财政拨款人员经费增加、离退休费用增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因：我单位属于二级预算单位，项目支出由上级主管部门统一核算，不纳入我单位年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2100302”支出5319647.00元，主要用于乡镇卫生院的支出“2101102”支出396965.68元，主要用于事业单位医疗的支出

“2101199”支出21560.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

“2080502”支出288000.00元，主要用于事业单位离退休的支出

“2080505”支出731732.01元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出

“2210201”支出548753.00元，主要用于住房公积金的支出。

“2101103”支出305850.91元，主要用于公务员医疗补助的支出。

“2080801”支出52800.00元，主要用于死亡抚恤的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出7665308.60元，项目支出0万元）。主要用于：

30101基本工资1935852.00元，主要用于工资奖金津补贴支出；

30102津贴补贴443676.00元，主要用于工资奖金津补贴支出；

30103奖金161321.00元，主要用于一次性奖金支出；

30107绩效工资2742048.00元，主要用于工资福利支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费731732.01元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出（职工养老保险）；

30110职工基本医疗保险缴费396965.68元，主要用于事业单位医疗的支出（职工基本医疗保险）；

30111公务员医疗补助缴费 305850.91元，主要用于公务员医疗补助缴费（职工公务员医疗保险）；

30112其他社会保障缴费58310.00元，主要用于其他社会保障和就业的支出；

30113住房公积金548753.00元，主要用于（职工住房公积金缴费）的支出；

30304抚恤金52800.00元，主要用于机关事业单位职工遗属抚恤金；

30305生活补助288000.00元，主要用于应退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县狗街镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县狗街镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县狗街镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县狗街镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变动。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护事项，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县狗街镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位，无机关运行经费，本年及上年机关运行经费均为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县狗街镇中心卫生院资产总额1420677.93元，其中，流动资产7979051.39元，固定资产1559246.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1687369.10元，无形资产195011.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加354967.04元，其中固定资产增加107677.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500336100800111

附件3 宜良县2025年部门预算公开表（狗街卫生院）20250311112340784