监督索引号53012500263900000

宜良县北古城镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 宜良县北古城镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县北古城镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县北古城镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.落实国家政策，严格依法行政。执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。保护社会主义全民所有制的的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

（二）机构设置情况

北古城镇人民政府机关党政机构综合设置8个工作机构。其中股级5个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。公益一类事业单位3个，分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

一是统筹兼顾稳增长，高质量发展动能体系加快构建。深入开展“项目落地年”工作，全年自主完成固定资产投资入库项目12个，入库金额244000000元；争取实施彩票公益金项目1个，农村公益事业财政奖补项目2个，财政衔接资金项目5个，中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目4个，中央救灾资金项目2个，市级抗旱补助资金项目3个，移民后扶工程4个，争取农业防灾减灾抗旱救灾项目补助资金180000元，合计争取项目建设资金32695000元。

二是做强特色扬优势，高质量现代产业体系布局起势。坚决扛牢粮食安全政治责任，2024年粮食生产目标超额完成，粮食总播种面积7.19万亩，总产量2.58万吨，同比增长3%；油料农作物种植1179亩；农业机械化补助77台；农产品质检合格率达99.7%。高标准完成5800亩烤烟种植任务，收购烟叶73.2万公斤，均价39.38元，烟农收入28823000元，同比增长1.2%，烟叶税收6341000元，同比增长1.23%，实现群众增收、烟叶税收双突破。畜牧业规模化产业初步建立，发展规模养殖户90余户，农林牧渔业可比价总产值全市排名前10名，全年出栏肥猪8万余头、禽类120余万羽、肉牛2000余头，肉羊3600余只。“花、果、蔬、粮”等特色农业产业效益显著。米户樱桃、北墩子马铃薯等云南省“一村一品”特色品牌产业，联农带农户均增收40000余元。

三是规划引领优环境，高质量城乡发展体系持续赋能。基础设施不断完善。完成农村公路“提档升级”大中修8.5公里、生命防护工程3.5公里、通村道路硬化9.5公里、省道改造提升工程3.88公里。投资26000000余元实施北羊街应急供水工程、城乡供水一体化工程，以及新建抗旱水井、管网设备等设施，充分保证辖区群众用水安全。扎实推进“千万工程”，农村生活垃圾得到有效处置，新建垃圾房5座，3个村（社区）与宜良玉禾田公司合作处理生活垃圾。积极开展“厕所革命”工作，完成户厕改造2180座，兑付资金1308000元，新建卫生公厕1座。完成15个行政村农村污水治理和14座一体化污水处理站改造，新建资源化利用“大三格”站点30座。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24262584.56元，其中：一般公共预算24262584.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少256149.31元，主要原因是村（社区）人员实时变动，委员及后备岗人员减少8人，自然村一肩挑书记、分设书记、小组长人员减少26人，对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24262584.56元，其中:本年收入24262584.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24262584.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少256149.31元，主要原因是村（社区）人员实时变动，委员及后备岗人员减少8人，自然村一肩挑书记、分设书记、小组长人员减少26人，对村民委员会和村党支部的补助减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24262584.56元。财政拨款安排支出24262584.56元，其中：基本支出24262584.56元，与上年对比减少256149.31元，主要原因是村（社区）人员实时变动，委员及后备岗人员减少8人，自然村一肩挑书记、分设书记、小组长人员减少26人，对村民委员会和村党支部的补助减少；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

“2010301”支出金额4680081元，主要用于行政运行支出。“2011101”支出金额96000元，主要用于纪检监察事务支出。“2070199”支出金额106907元，主要用于其他文化和旅游支出。“2080501”支出金额576000元，主要用于行政单位离退休人员工资。“2080505”支出金额1421175.21元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“2080801”支出金额77172元，主要用于死亡抚恤支出。“2081199”支出金额50400万元，主要用于其他残疾人事业支出。“2101101”支出金额319980.77元，主要用于行政单位医疗支出。“2101102”支出金额448934.49元，主要用于事业单位医疗支出。“2101103”支出金额597260.09元，主要用于公务员医疗补助支出。“2101199”支出金额39600元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。“2130104”支出金额5735515元，主要用于事业运行。“2130204”支出金额400046元，主要用于事业机构。“2130399”支出金额229944元，主要用于其他水利支出。“2130705”支出金额8419240元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。“2210201”支出金额1064329元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：

其中：基本支出24262584.56元，项目支出0万元。支出分别为：30101基本工资3492060元，30102津贴补贴2813412元，30103奖金815843元，30107绩效工资3133128元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1421175.21元，30110职工基本医疗保险缴费768915.26元，30111公务员医疗补助缴费597260.09元，30112其他社会保障缴费82350元，30113住房公积金1064329元，30201办公费128000元，30205水费51000元，30206电费120000元，30207邮电费23200元，30217公务接待费27840元，30228工会经费15660元，30229福利费208800元，30231公务用车运行维护费72000元，30239其他交通费用304800元，30299其他商品和服务支出889000元，30304抚恤金77172元，30305生活补助8156640元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县北古城镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99840元，较上年增加320元，增长0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县北古城镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

宜良县北古城镇人民政府2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

宜良县北古城镇人民政府2025年公务接待费预算为27840元，较上年增加320元，增长1.16%，国内公务接待批次为94次，共计接待731人次。

较上年减少的主要原因是年末实有人数增加1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县北古城镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为72000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费72000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县北古城镇人民政府2025年机关运行经费安排1840300元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少12500元，减少0.67%。主要原因是我单位贯彻厉行节约要求，严格预算管理，优化资源配置，加强成本控制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北古城镇人民政府资产总额16198155.66元，其中，流动资产9863015.62元，固定资产12816374.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产177803.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少454969.65元，其中固定资产增加4769248.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值191000元；报废报损资产1项，账面原值191000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500263900111

附件3 宜良县北古城镇2025年部门预算公开20250313095413991