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宜良县第一中学2025年预算公开目录

第一部分 宜良县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第一中学是一级三等高中学校，性质为全额拨款的事业单位。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、工会委员管理处、宜良县第一中学党总支

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.坚持育人为本，突出教学中心地位，以“教学质量工程”建设为抓手，深化改革，全面实施素质教育，努力提高教学质量和育人水平。按照信念执著、品德优良、知识丰富的要求，以“思想品德优，教学基础夯实，综合素质高”为导向，着力为国家和地方经济社会发展培养优秀的高中人才。

2.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现县委、县政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，全面真实，认真负责，实事求是的编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制253人。在职实有251人，其中：财政全额保障251人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,390,463.74元，其中：一般公共预算47,390,463.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,527,092.18元,主要原因分析2024年学校新招聘21人，调入17人，增人增资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,390,463.74元，其中:本年收入47,390,463.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,390,463.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,527,092.18元,主要原因分析2024年学校新招聘21人，调入17人，增人增资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,390,463.74元。财政拨款安排支出47,390,463.74元，其中：基本支出47,390,463.74元，与上年对比增加3,527,092.18元,主要原因分析2024年学校新招聘21人，调入17人，增人增资；项目支出0元，与上年对比无增减变化，(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203，主要用于保障初中教育教学办公经费30,489.60元

2050204，主要反映学校高中教师工资支出及高中教育教学费用支出33,431,822.00元；

2080502，主要反映事业单位退休人员生活补助1,339,200.00元；

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险支出4,355,608.65元；

2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出720,000.00元；

2080801，主要反映死亡抚恤支出30,115.20元；

2101102，主要反映事业单位医疗保险支出2,327,912.77元；

2101103，主要反映公务员医疗补助支出1,777,763.52元；

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支110,880.00元

2210201，主要反映教师公积金支出3,266,672.00元。

（二）财政拨款安排支出按部门预算经济科目分类情况：

30101基本工资支出12,697,728.00元，主要用于教职工的基本工资支出；

30102津贴补贴支出850,296.00元，主要用于教职工的津贴补贴支出；

30103奖金支出1,058,144.00元，主要用于教职工的一个月工资额度支出；

30107绩效工资支出14,748,654.00元,主要用于教职工的绩效工资支出；

30108机关事业养老保险费支出4,355,608.65元，主要用于教职工的养老保险缴费支出；

30109职业年金缴费支出720,000.00元，主要用于退休教职工职业年金缴费支出；

30110医疗保险费支出2,327,912.77元，主要用于教职工的医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费支出1,777,763.52元，主要用于教职工的公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费支出2,99,880.00元，主要用于教职工的工伤失业保险缴费支出；

30113住房公积金支出3,266,672.00元，主要用于教职工的住房公积金支出；

30304抚恤金支出30,115.20元，主要用于死亡教师遗属生活补助支出；

30305生活补助支出1,339,200.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

30201办公费支出430,489.60元，主要用于日常办公费的支出；

30202印刷费支出20,000.00元，主要用于日常印刷费支出；

30205水费支出400,000.00元，主要用于学校日常水费支出；

30206电费支出400,000.00元，主要用于学校日常电费支出；

30207邮电费支出50,000.00元，主要用于学校电话费等支出；

30209物业管理费支出900,000.00元，主要用于学校物业管理费支出；

30211差旅费支出400,000.00元，主要用于职工出差交通费、伙食费和住宿费的支出；

30213维修（护）费支出500,000.00元，主要用于学校日常维修（护）支出；

30216培训费支出150,000.00元，主要用于学校教师日常培训支出；

30226劳务费支出158,000.00元，主要用于日常外聘专家讲课等支出；

30228工会经费支出300,000.00元，主要用于工会会员活动的支出；

30229福利费支出50,000.00元，主要用于职工福利费的支出；

30229其他商品和服务支出160,000.00元，主要用于学生校方责任险支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    2025年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

    2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县第一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析宜良县第一中学属于事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县第一中学资产总额78,126,717.46元，其中，流动资产6,636,454.6元，固定资产71,490,262.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,840,054.83元，其中固定资产增加2,559,979.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136000100111

宜良县第一中学2025年部门预算公开样表20250312040442654