监督索引号53012500130300000

宜良县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略规划。参与和指导县域经济发展工作。

2.统筹协调经济社会发展，提出综合应用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县经济发展形势，定期进行宏观经济的预测、预警。

3.根据全县国民经济和社会发展规划及各专项规划，研究投资体制改革措施及生产力合理布局；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目；参与对我县重大建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽查。

4.参与拟订县域经济重要产业的发展战略、规划和政策措施，推进经济结构战略调整。衔接农村经济发展专项规划，参与政策调研；参与新型工业化发展思路、推进技术进步和培育支柱、特色产业的调研；衔接资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设、城镇化建设规划。

5.贯彻实施国家颁布的价格收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理价格的审核和上报；研究提出全县价格改革调整方案，拟订和调整由县管理的重要商品价格和服务收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划；加强《粮食收购资格许可证》后续监管，大力发展粮食产业化经营，积极培育粮食产业化龙头企业。

7.贯彻执行专项储备粮食管理办法，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系；健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

8.贯彻实施国家有关粮食财务制度，指导全县粮食企业的财务工作；贯彻执行国家粮油质量标准、行业规范，实施粮油食品放心工程；同时监督和指导驻宜部队的粮食供给。

9.贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设，完善粮食市场体系，负责全行业的教育培训，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广，负责粮食流通统计工作，负责县内粮食行业市场信息收集及市场粮情、粮价监测。

10.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（组织人事办）、发展规划科、投资项目管理科（行政审批服务科）、能源科（综合改革科）、物价科、粮食物资储备管理科、粮食监督检查科、国防动员科。

所属单位2个，分别是：

1.项目管理服务中心

2.数字经济发展中心

（三）重点工作概述

1.注重学习教育，进一步夯实党建基础。

一是坚持以学习教育为统领，抓牢政治建设不放松。扎实开展党纪学习教育，紧跟党纪学习教育工作步伐，4月组织召开党纪学习教育部署会，对全局开展党纪学习教育工作进行全面动员和部署，及时安排部署全局党纪学习教育相关工作。用好党组理论学习中心组会议开展党纪学习2期，举办党纪学习教育读书班1期，开展集中自学1次，局党组书记、局长围绕修订后的《中国共产党纪律处分条例》作专题辅导1次，集体研讨1次，党组织书记讲授党纪学习教育专题党课3期。强化党风廉政建设，逢会必讲廉政，先后3次专题研究，开展党风廉政警示教育7次，提醒谈话19人次。

二是坚持以能力作风为核心，抓牢机关党建促提升。结合实际研究制定《2024年宜良县发展和改革局机关党建工作要点》、《中共宜良县发展和改革局党组2024年度党组书记抓基层党建工作责任清单》，及时召开了党建工作暨党风廉政建设部署会，成立党建工作领导小组，形成“党组统一领导、党组书记全面抓、分管领导具体抓”的上下结合、齐抓共管的党建工作格局。截至目前，开展党组理论学习中心组集中学习7次，党组书记专题听取机关党建工作汇报2次，带头为全体党员讲党课3次，干部职工开展集体学习30余次；召开总支委员会会议10次，机关支部委员会10次，党员大会3次，领导干部讲党课5次，召开2023年度主题教育专题民主生活会1次，机关党支部开展2023年度主题教育专题组织生活会暨民主评议党员会议1次，开展主题党日活动10期。扎实开展“能力作风提升年”活动，结合粮食安全、公务员管理、地方政府专项债申报等业务工作开展“我的网格我普法 矛盾纠纷我化解”专项行动宣讲会15讲，业务原创内容编写宣传共计27条。

三是坚持以专项行动为抓手，抓牢党风廉政建设。多措并举推进重大项目审批监管“阳光行动”。牵头起草《宜良县重大项目审批监管“阳光行动”2024年工作方案》，明确年度目标任务、工作重点和实施步骤。构建多部门协同联动的审批监管体系，实现对重大项目的全方位、全过程监管，开展项目联堪联审3个，切实把好项目“准入关”。随机抽查强化项目推进规范化，对提级论证的政府投资项目进行审核，截至2024年10月，共组织4批次18个项目开展提级论证工作，从源头上防范政府投资项目行政审批监管职能失守，有效防范新增地方债务风险。精准推进招商和项目实施领域突出问题专项行动。贯彻落实省市相关文件、会议精神，制定《宜良县招商和项目实施领域突出问题专项行动方案（试行）》，成立工作专班，围绕2021年1月以来招商及项目实施中的不正之风和腐败问题，结合巡视巡察、审计、环保督查、信访等全面深入开展排查摸底工作。对自查自纠及纪检监督检查32个发现问题进行复盘梳理，分类整改，其中立行立改问题12个，限时整改完成18个，其余2个问题在12月底完成全面整改工作。移交问题线索2个(被退回1个）。健全完善长效机制，建立问题整改制度9个。上报正面典型事实2个。动态跟踪整改，召开9次专题会议推进问题排查及整改工作，每周向县纪委党风室报送集中整治问题清单和整改落实情况，每月向县委主要领导汇报集中整治牵头专项治理工作进展情况。

四是坚持以意识形态为统领，抓牢思想建设不松懈。把《论党的宣传思想工作》作为重要学习内容，召开专题研究意识形态工作会议2次。坚持信息内容审核制度，办公室配备专人负责政务公开网站维护，凡是需要在政务公开网站以及局公众号上公开的内容，由局分管领导批准后再报主要领导审核，经审核同意后才公开发布，2024年1月至10月，宜良发展和改革局微信公众号审核发布信息共99条。

2.注重前瞻谋划，积极发挥参谋助手职责。

一是深入贯彻稳增长工作措施。贯彻落实市委、市政府稳增长工作要求，起草《宜良县持续推动经济回升向好若干政策措施》，围绕加快推动产业转型升级、持续恢复和扩大消费、着力扩大有效益的投资、着力优化发展环境、多措并举保障民生五个方面提出18条措施，以促进我县2024年经济社会健康稳定发展。起草《宜良县2024年促进经济高质量发展奖励办法》，重点围绕企业发展、产业发展、科技创新、品牌建设等方面提出了扩产增量奖、新进入规奖、技改扩规奖、产业发展奖、产业发展奖、品牌创建奖、知识产权奖、稳定建筑业奖等8条政策措施，助推县域经济高质量发展。起草《关于深入开展宜良县2024年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动的通知》，完成“当好排头兵”发展大竞赛活动一季度、二季度推进会相关工作及竞赛成绩通报。

二是强化经济运行预判研判。认真做好经济运行分析，制定《推动全县2024年一季度经济运行稳开新局工作方案》，扎实做好目标任务分解落实。结合我县指标运行实际，会同统计、工信等部门，按月组织召开经济运行分析会共计10次，根据指标完成情况，加强指标分析研判，做好经济运行分析的各项工作，确保经济运行保持平稳健康发展。

三是有序推进规划计划编制工作。起草拟定《宜良县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》通过县两会审议；完成《宜良县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期实施情况评估工作，形成评估报告报县政府常务会、县委常委会以及县人大常委会审议通过；起草拟定《宜良县2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》报县政府常务会、县委常委会以及县人大常委会审议通过。启动“十五五”规划编制前期调研工作。

3.注重统筹实施，积极推进重点项目攻坚。

一是谋划储备一批大项目好项目。深入研究国家、省投资导向，结合宜良实际，围绕中央和省预算内资金、超长期国债、地方政府专项债券、行业专项资金等领域，按照谋划一批、包装一批、储备一批的工作要求，全年谋划固投项目148个，总投资3450000000元；谋划2025年超长期特别国债项目29个，总投资2835000000元，中央预算内投资项目26个，总投资3180000000元；谋划储备重大产业项目20个，总投资12577000000元；谋划可实施项目70个，总投资10480000000元；谋划招商项目20个，总投资3732000000元。

二是重大项目推进夯实发展之基。深入贯彻市委十二届六次全会提出的干部队伍“能力作风提升年”要求，推动2024年全县项目建设工作落细落实，起草出台了《宜良县2024年“项目落地年”工作实施方案》。以“项目落地年”为抓手，全县实施“项目落地年”重点项目62个，总投资466.76亿元，年度计划投资53.8亿元，1-9月完成投资28.03亿元，投资完成率27.56%；落地开工项目12个，落地开工率33.3%；已入库纳统项目32个，入库率51.6%。纳入2024年省级重大项目13个，总投资10463000000元。

三是规范做好项目提级论证工作。根据《国务院办公厅关于印发〈重点省份加强政府投资项目管理办法（试行）〉的通知》（国办发〔2023〕47号）文件及《云南省分类加强政府投资项目管理实施细则（试行）》工作要求，严格执行相关规定，截止目前，共组织4批次18个项目开展提级论证工作，其中：3个项目已通过国家发改委审核提级论证，2个项目通过省发改委初步审核。

四是持续抓好2024年“四重”工作。全力争当县域经济发展排头兵，起草出台了《宜良县2024年“四重”工作方案》。局班子成员每周研究联系重点项目推进情况，并及时解决项目推进中存在的困难问题，定期服务好183家重点企业、实施62个重点项目、落实29项重点工作、畅通15个重点环节。

五是积极向上争取资金成效显著。截止2024年10月，争取上级资金共计314320000元。其中，国家级资金281910000元，省级资金3241万元，完成年度目标任务500000000元的62.86%。积极争取中央预算内资金支持经济社会发展重点领域，昆明市宜良县2024年老旧小区改造（交警大队住宿区等27个小区）配套基础设施建设项目申报云南省保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央预算内资金11000000元。资金文件于7月26日下达，目前已完成7个老旧小区的改造交付，正在按计划推进其余老旧小区改造，已投入使用3700000元。积极争取市级预算内项目前期经费，2024年争取九乡乡阿路龙麦田乡村振兴示范村建设项目、宜良县域医疗卫生中心建设项目、宜良县种业大县建设项目、宜良县大荒田至北羊街公路改造提升项目等4个项目前期经费共计2000000元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6359325.41元，其中：一般公共预算6359325.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少39210.04元，主要原因分析为人员减少变动，故本年财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6359325.41元，其中:本年收入6359325.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6359325.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少39210.04元，主要原因分析为人员减少变动，故本年财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6359325.41元。财政拨款安排支出6359325.41元，其中：基本支出6359325.41元，与上年对比减少39210.04元，主要原因分析为人员减少变动；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析2025年无预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010401”支出，主要反映行政运行支出3201819.00元；“2010450”支出，主要反映事业运行支出690088.00元；“2080501”支出，主要反映行政单位离退休支出787635.20元；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出504327.51元；“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金支出120000.00元；“2080801”支出，主要反映死亡抚恤支出48552.00元；“2101101”支出，主要反映行政单位医疗支出236205.95元；“2101102”支出，主要反映事业单位医疗支出50029.76元；“2101103”支出，主要反映公务员医疗补助支出329245.99元；“2101199”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出13200.00元；“2210201”支出，主要反映住房公积金支出378222.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出6359325.41元，301工资福利支出5103738.21元；302商品和服务支出419400.00元；303对个人和家庭的补助支出836187.2元。项目支出0元）

30101 基本工资1153956.00元

30102 津贴补贴1470708.00元

30103 奖金460483.00元

30107 绩效工资378360.00元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费504327.51元

30109 职业年金缴费120000.00元

30110 职工基本医疗保险缴费286235.71元

30111 公务员医疗补助缴费 329245.99元

30112 其他社会保障缴费22200.00元

30113 住房公积金 378222.00元

30201 办公费8945.00元

30205 水费7200.00元

30206 电费21855.00元

30207 邮电费6000.00元

30211 差旅费15800.00元

30215 会议费5000.00元

30216 培训费6000.00元

30217 公务接待费 9600.00元

30226 劳务费7200.00元

30228 工会经费5400.00元

30229 福利费72000.00元

30231 公务用车运行维护费 48000.00元

30239 其他交通费用206400.00元

30301 离休费182835.20元

30304 抚恤金48552.00元

30305生活补助604800.00元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县发展和改革局2024年公务接待费预算为9600.00元，较上年减少0元，下降0%。

与上年相比无变化，主要原因是2024年厉行节约执行较好，公务接待标准延续。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县发展和改革局2025年机关运行经费安排419400.00元，与上年对比降低9000元，主要原因分析人员有减少故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县发展和改革局资产总额79501913.49元，其中，流动资产75936383.31元，固定资产3565530.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17777075.4元，其中固定资产增加3132682.06元，主要原因为政府储备物资由应急局交由发改局负责。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500130300111

宜良县发展和改革局2025年预算公开表20250312032102660