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宜良县第五中学2025年预算公开目录

第一部分宜良县第五中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宜良县第五中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第五中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

2.制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

3.管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

4.组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

5.领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。

6.组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

7.指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和支持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

8.领导学校建立学校 、家庭、社会三结合教育网络。

9.宣传和执行党的路线、方针、政策，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、德育处(政教处)、总务处(后勤处)、团委、保卫处(保卫科)。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.总体目标：

（1）群策群力，在总结过去经验的基础上，抓实抓牢学校的各项工作。

（2）坚持安全第一，抓安全、保平安。

（3）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进教风、学风、校风的好转。

（4）积极争取上级部门的支持，改善办学条件。

2.工作措施

（1）重培训、抓提高、树正气、讲奉献，搞好“两支队伍”建设。

（2）重视管理文化建设，实现管理育人。

一是在教育教学中树立“管理及服务”的观念。二是建立健全各项规章制度。三是实施民主管理。四是选准突破口，加强学生的常规管理。

（3）坚持安全第一，抓安全、保平安、促发展。

（4）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进“三风” 的好转。

（5）坚持教学为中心，抓实教学、提高质量。

（6）以射箭队为龙头，促进学校体卫艺工作不断发展。

（7）积极开展心理健康教育，促进学生形成良好的个性品质。

（8）加强后勤管理，保障和促进教育工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,638,788.79元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2024年部门财务总收入12,872,648.23元，其中一般公共预算财政拨款收入12,872,648.23元；其他收入0.00元。2025年部门财务总收入比2024年减少233,859.44元，减少的主要原因是2025年我单位调出教师5人，人员经费减少。2025年学生人数571人，比2024年减少39人，义务教育公用经费、营养餐资金、困难学生生活补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,638,788.79元，其中:本年收入12,638,788.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入12,872,648.23元，2025年部门财政拨款收入12,638,788.79元。2025年比2024年减少233,859.44元，减少的主要原因是2025年我单位调出教师5人，人员经费减少。2025年学生人数571人，比2024年减少39人，义务教育公用经费、营养餐资金、困难学生生活补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,638,788.79元。财政拨款安排支出12,638,788.79元，其中：基本支出12,638,788.79元，与上年对比：2024年基本支出12,872,648.23元，2025年比2024年基本支出减少233,859.44元，主要原因是2025年我单位调出教师5人，人员经费减少。2025年学生人数571人，比2024年减少39人，义务教育公用经费、营养餐资金、困难学生生活补助资金减少；项目支出0.00元，与上年对比: 2024年项目支出0.00元，项目支出无变化。原因为2025年无预算项目收入支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203 初中教育支出8,755,234.00元，主要用于教师工资支出8,663,476.00元，学校办公费支出45,258.00元。                                                                                                                                                             教师其他社会保障缴费46,500元。

2050701 特殊学校教育支出384.00元，主要用于学校办公费支出。

2080502 事业单位离退休支出187,200.00元，主要用于退休教师工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,202,431.35元，主要用于教师养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出480,000.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出21,312.00元, 主要用于教师死亡抚恤支出。

2101102 事业单位医疗支出632,475.48元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

2101103 事业单位医疗支出430,659.96元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199事业单位医疗支出27,280.00元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

2210201 住房公积金支出901,812.00元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

30101事业单位基本工资支出3,707,328.00元，主要用于教师基本工资支出。

30102事业单位津贴补贴支出861,816.00元，主要用于教师津贴补贴支出。

30103事业单位奖金支出308,944.00元，主要用于教师奖金支出。

30107事业单位绩效工资支出3,785,388.00元，主要用于教师绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,202,431.35元，主要用于教师养老保险缴费支出。

 30109机关事业单位职业年金缴费支出480,000.00元，主要用于教师职业年金缴费支出。

30110事业单位职工基本医疗保险缴费支出632,475.48元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

30111事业单位职工基本医疗保险缴费支出430,659.96元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

30112事业单位其他社会保障缴费支出73,780.00元，主要用于教师失业保险和工伤保险缴费支出。

30113事业单位住房公积金支出901,812.00元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

30206事业单位电费支出45,258.00元, 主要用于学校电费支出。

30207事业单位邮电费支出384.00元，主要用于学校邮电费支出。

30304事业单位抚恤金支出21,312.00元, 主要用于死亡抚恤支出。

30305事业单位生活补助支出187,200.00元，主要用于退休教师生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

宜良县第五中学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

宜良县第五中学2025年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第五中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第五中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宜良县第五中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第五中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县第五中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第五中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因宜良县第五中学属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县第五中学资产总额17,590,097.85元，其中，流动资产234,267.34元，固定资产17,355,830.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少594,717.39元，其中固定资产减少587,857.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136001600111

宜良县2025年预算公开表20250312025117066