监督索引号53012500233300000

宜良县住房和城乡建设局

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县住房和城乡建设局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县住房和城乡建设局主要职能是贯彻执行国家、省、市有关建设管理的法律法规和方针政策，负责全县住房和房地产行业管理、城乡建筑市场、建筑装修准入、施工许可、建筑企业资质、工程招投标（目前此项工作由县招监办负责）、国家工程建设标准定额的监督管理，监督指导各类工程建设标准定额实施,工程质量及安全生产监督、检查，全县人防工程建设管理，城建档案管理，城市供水、排水管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、建设工程管理科（村镇建设办公室）、城乡建设管理科、住房管理科，所属单位3个，分别是：

1.宜良县住房和城乡建设局

2.宜良县建筑业发展服务中心

3.宜良县城乡建设发展服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦新形式，促进房地产市场平稳健康发展。一是持续稳市场。直面房地产市场供求关系发生变化的新形势，紧密关注国家和省市在房地产领域的调控政策，结合宜良实际，加强市场动态监测分析，用好用足财税、金融等政策，从供给和需求端发力。落实好预售监管资金、房贷利率调整、“认房不认贷”、存量安置房统筹、公积金等政策,开展存量房交易房源核验与存量房交易资金监管工作，努力保持房地产市场平稳健康发展。二是持续化风险。全力推进“保交楼”“保交房”工作，确保专项借款项目全部完工交付，其他风险项目明确处置路径加快推进完工交付。严格预售资金和开发贷款资金监管，源头防范新的风险项目。三是持续强保障。根据国家和省市级相关政策，加快保障性租赁住房工作，强化公租房管理，保障方式从实物保障方式转向租赁补贴保障为主。依托信息管理平台，统筹调配利用存量安置房，进一步做好试点房实施。

2.聚焦转型升级，推动建筑产业高质量发展。一是深入开展产业帮扶行动，通过“跑”“访”“走”企业，挨家开展企业帮扶指导，请专业人员对建筑业产值统计法律法规进行培训，督促未入库的建筑业企业尽快完成入库。二是加快产业转型升级步伐。加快推广宜良县工程项目建设全过程智慧管理平台，鼓励装配式产业入行列队，不断提升行业整体水平。三是优化建筑市场环境。借鉴发达地区技术创建，建立工程建设项目联动智慧共享监管平台，加大建筑市场违法行为查处力度。持续开展工程项目违法分包和违规操作等查处，常态化开展建筑市场检查，优化市场环境。

3.聚焦民生福祉，加快城市建设品质提升。一是宜居项目争取。为争取2025-2028年中央预算内资金、超长期国债、专项债等项目及资金，按照中央超长期国债、专项债券等申报要求，完成宜良县城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制工作。二是民生项目实施。重点开展2025年老旧小区改造、棚户区改造、清远片区一期和二期棚户区改造项目、供排水管网建设等工程项目提质增效。按计划完善城区路网和破损道路改造，开展城市道路路网新改扩建、道路微改造建设等工作。

4.聚焦短板弱项，加快城乡人居环境改善。一是提升乡村环境质量。全面推进完成8个集镇污水处理厂的建设、运营和移交工作。二是加强农房建设管控。继续实施农村危房改造和农房抗震改造。依托全省房屋安全管理信息系统，按照“联审联批”相关规定，实施既有农房摸底、申报、整治全过程信息化监管。三是在规定的时限内完成全部自建房安全隐患整治，加强对新增加的安全隐患问题进行及时排查整改，切实做到房屋安全隐患问题整改工作动态清零。

5.聚焦安定稳定，持续健全安全管控体系。一是抓严工程质量安全监管。持续开展住建领域安全生产治本攻坚三年行动和关键岗位人员履职、建筑起重机械、脚手架、深基坑、高边坡、有限空间作业等专项安全整治。加强预拌混凝土、隐蔽工程的质量监督检查，狠抓桩基、主体结构等工程质量检测行为。持续以培训会、交底会、观摩会，推动质量安全治理模式向事前预防转型。二是抓实消防设计审查验收。加强监督检查、层级指导，强化对重大项目、人员密集场所、火灾危险性较大项目的现场技术指导。开展消防审验专项整治，联动开展重点区域消防技术违法违规打击行为。三是抓细市政公用设施安全。重点开展城市道路桥梁、雨污排水、城市供水、燃气供应等行业隐患排查整治工作。规范空间作业，加大对燃气企业联动检查力度，杜绝燃气供应从源头引发的安全隐患。                        

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有62人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23601721.66元，其中：一般公共预算23601721.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加308156.82元，主要原因：一是2025年项目预算增加了宜良县提升泵站电费及维修经费550000.00元，二是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23601721.66元，其中:本年收入23601721.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23601721.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加308156.82元，主要原因：一是2025年项目预算增加了宜良县提升泵站电费及维修经费550000.00元，二是人员变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23601721.66元。财政拨款安排支出23601721.66元，其中：基本支出11051721.66元，与上年对比减少241843.18元，主要原因是：人员变动；项目支出12550000.00元，与上年对比增加550000.00元，主要原因是2025年项目预算增加了宜良县提升泵站电费及维修经费550000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080501行政单位离退休172800.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休288000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出782683.98元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗119539.79元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗302583.42元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助330221.03元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出21120.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出；2120101行政运行1839543.00元，主要用于主要用于行政单位的人员工资、日常公用经费；2120199其他城乡社区管理事务支出18918229.44元，主要用于事业单位的人员工资、日常公用经费、2025年污水处理厂污水处理经费支出、2025年宜良县提升泵站电费及维修经费支出；2210201住房公积金587001.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：30101基本工资支出2050548.00元，主要用于按规定发放的基本工资；30102津贴补贴支出857256.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；30103奖金支出357839.00元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金、公务员基础绩效奖金；30107绩效工资2069532.00元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出782683.98元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险；30109职业年金缴费240000.00元，主要用于职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费支出422123.21元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费支出330221.03元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费支出48870.00元，主要用于为职工缴纳的工伤保险缴费；30113住房公积金支出587001.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；30199其他工资福利支出2370036.72元，主要用于支付辅助性人员工资、自收自支人员工资、保险、日常公用经费；30201办公费支出136810.72元，主要用于日常公用经费开支；30206电费20000.00元，主要用于电费支出；30207邮电费28000.00元，主要用于邮电费支出；30211差旅费17000.00元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30217公务接待费15360.00元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费支出8640.00元，主要用于工会费支出；30229福利费支出115200.00元，主要用于职工的福利支出；30231公务用车运行维护费24000.00元，主要用于公务用车运行维护费；30239其他交通费用109800.00元，主要用于发放公务员交通补贴；30305生活补助支出460800.00元，主要用于退休人员的退休费；30227委托业务费12000000.00元，主要用于2025年污水处理厂污水处理经费支出；31005基础设施建设550000.00元，主要用于2025年宜良县提升泵站电费及维修经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39360.00元，较上年减少960.00元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为15360.00元，较上年减少960.00元，下降5.88%，国内公务接待批次为41次，共计接待384人次。

增减变化原因：根据宜良县2025年部门预算公用经费支出定额标准表，公务接待费的标准为320元/人.年，2024年我单位调出4名事业单位在职在编人员，调入1名事业单位在职在编人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.为保证县区内污水处理厂正常运行，维护生态环境，2025年宜良县住房和城乡建设局重点预算项目为污水处理厂污水处理费，金额为12000000.00元。通过收取污水处理费可以增加污水排放单位的经济负担，从而减少非法排放行为的发生，保障污水处理工作的长期可持续运转。

2.为确保四座泵站每月电费能及时缴纳，2025年宜良县住房和城乡建设局重点预算项目为宜良县提升泵站电费及维修，金额为550000.00元。通过提升泵站电费及维修可以保障泵站及污水处理厂正常运行，避免泵站停止运行，污水溢流入南盘江，对南盘江水质染造成严重影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排194300.00元，与上年对比减少5400元，主要原因是人员调出1人，公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县住房和城乡建设局资产总额909208085.97元，其中，流动资产379979067.45元，固定资产13879548.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程527701137.27元，无形资产138332.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13452557.96元，其中固定资产增加12217619.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值132210.00元；报废报损资产1项，账面原值132210.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500233300111

宜良县住房和城乡建设局2025年预算公开表20250312030539045