监督索引号53012500136000600000

宜良职业技术学校2025年预算公开目录

第一部分 宜良职业技术学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良职业技术学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良职业技术学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养技能型人才。职业技能教育：通过理论与实践相结合的教学模式，教授学生特定职业领域（如机械、电子、信息技术、护理、旅游、农业等）的专业知识和操作技能，使其具备就业或创业能力；职业资格认证：帮助学生考取国家职业资格证书或技能等级证书，提升就业竞争力。

2.服务区域经济。对接产业需求：根据地方产业结构调整专业设置，为当地企业输送符合岗位需求的技术工人；促进就业创业：通过校企合作、订单式培养等方式，直接对接企业用工需求，降低学生就业门槛。

   3.职业指导和就业服务。职业规划教育：引导学生了解职业发展方向，树立正确的职业观；就业服务支持：提供实习机会、举办招聘会、搭建校企合作平台，帮助学生顺利进入职场。

4.促进教育公平。接纳多元学生群体：为中考成绩普通或家庭经济困难的学生提供接受教育的机会，避免过早进入社会；资助政策支持：通过国家助学金、免学费政策等减轻学生经济负担。

5.推动产教融合。校企合作：与企业共建实训基地、开发课程、开展“现代学徒制”等，实现教学与生产实践无缝对接；服务企业创新：协助企业解决技术问题，参与技术研发或工艺改进。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教学管理处、学生发展处、后勤服务处、招生就业处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

遵循教育教学规律，以服务为宗旨，以就业为导向，以提高职业学校培养和培训能力为核心，紧紧围绕培养技能型人才和为转移农村劳动力服务两条主线，做好当地农村劳动力转移培训、人力资源开发、技术培训等服务工作。

承担职教高考；承担函授教育、技能培训、工学交替学习、职业培训、职业道德教育、传授职业知识、培养职业技能、进行职业指导；承担1+X证书和职业技能等级培训基地、劳动教育基地、产教融合基地、校企合作基地、农村劳动力转移培训基地、康养基地、产学研基地、退役军人培训基地、普职融合基地、社区教育基地、老年教育基地等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,249,985.72元，其中：一般公共预算17,249,985.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算收入减少127,906.23元，主要原因分析：减少主要原因1.人员减少，年度较上年94人减至92人，共减少2人，工资社保相应减少；2.本年度中职免学费、助学金是教体局统一做预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,249,985.72元，其中：本年收入17,249,985.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,249,985.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算收入减少127,906.23元，主要原因分析：减少主要原因为人员减少，本年度较上年94人减至92人，共减少2人，工资社保相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,249,985.72元。财政拨款安排支出17,249,985.72元，其中：基本支出17,249,985.72元，与上年对比减少127,906.23元，主要原因分析：减少主要原因为人员减少，本年度较上年94人减至92人，共减少2人，工资社保相应减少。项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302主要用于教育类中等职业教育支出，支出金额12,278,341.00元，包括人员经费支出11,125,441.00元、商品和服务支出1,152,900.00元；

2080502主要用于事业单位离退休支出，支出金额230,400.00元；

2080505 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出金额1,644,230.55元；

2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，支出金额360,000.00元；

2101102主要用于事业单位医疗支出，支出金额867,674.84元；

2101103主要用于公务员医疗补助支出，支出金额595,686.33元；  

2101199主要用于其他行政事业单位医疗支出，支出金额40,480.00元；

2210201主要用于住房公积金支出，支出金额1,233,173.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101主要用于基本工资支出，支出金额4,911,348.00元；

30102主要用于津贴补贴支出，支出金额312,900.00元；

30103主要用于奖金支出，支出金额409,279.00元；

30107主要用于绩效工资支出，支出金额5,422,914.00元；

30108主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出金额1,644,230.55元；

30109主要用于职业年金缴费支出，支出金额360,000.00元；

30110主要用于职工基本医疗保险缴费支出，支出金额867,674.84元；

30111主要用于公务员医疗补助缴费支出，支出金额595,686.33元；

30112主要用于其他社会保障缴费支出，支出金额109,480.00元；

30113主要用于住房公积金支出，支出金额1,233,173.00元；

30305主要用于生活补助支出，支出金额230,400.00元；

30201主要用于办公费支出，支出金额600,000.00元；

30205主要用于水费支出，支出金额75,000.00元；

30206主要用于电费支出，支出金额160,000.00元；

30207主要用于邮电费支出，支出金额38,000.00元；

30209主要用于物业管理费支出，支出金额100,000.00元；

302011主要用于差旅费支出，支出金额179,900.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良职业技术学校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良职业技术学校部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良职业技术学校部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良职业技术学校部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良职业技术学校为事业单位，故无机关运行经费。

宜良职业技术学校部门2025年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良职业技术学校部门资产总额53,850,631.66元，其中，流动资产2,158,122.74元，固定资产60,470,181.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程483,973.84元，无形资产6,853,830.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,071,899.97元，其中固定资产增加275,907.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136000600111

宜良职业技术学校2025年预算公开表20250312095607509