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宜良县马街镇人民政府部门2025年

部门预算公开目录

第一部分 宜良县马街镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县马街镇人民政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县马街镇人民政府部门2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县马街镇人民政府职能为行使行政管理职能,参照政府批准的“三定”方案。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.加强农村基层政权建设，充分发挥村民委员会作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

培植财源、壮大财力，强化财政收支管理。牢固树立全镇“一盘棋”理念，加强收入形势研判，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，全力以赴稳增长、促增收，厚植财力基础。一是加强收入组织力度。加强收入形势分析研判，强化多岗位联动配合，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。加大上级转移支付资金的争取力度，增强重大战略任务财力保障。二是保持合理支出强度。紧盯政府投资、专项资金等重点项目建设，主动加强与资金使用岗位的沟通协调，靠实主体责任，督促加快财政支出进度，全力推动复合光伏发电及蔬菜加工中心等重点项目顺利建设，提高支出精准性有效性。持续保障民生领域的财力投入，有效增进民生福祉。2024年拨付省级专项彩票公益金（马街社区农村公益性基础设施建设项目）900000元、农村公益事业财政奖补项目（马街镇马家冲社区大窝子村小组综合性活动场所建设工程）330000元、失能老人及服务队生活补助172800元。三是积极落实过“紧日子”。在充分保障重点工作的同时，深挖节支空间，降低行政运行成本，节约资金有效保障全镇各项重点工作的推进。将预算绩效管理作为落实党政机关习惯过“紧日子”的重要抓手，大力削减和取消低效无效支出。

盘活存量、用好增量，加强资源集中统筹。严把预算关口，严控一般性支出，做好项目支出、资产管理、政府采购的统筹取舍，防止重复投资造成铺张浪费。统筹各种资源，优化预算支出结构，坚决削减低效无效支出。一是支持重点项目落地见效。围绕“产业强镇”发展规划，以产业引导为抓手，撬动更多资本与产业融合，引导社会资本加大对蔬菜种植、水产养殖等高原特色农业产业支持力度，探索实行资金“规模总控、切块管理、动态调整”的管理方式，推动资金使用提质增效。二是支持基础设施建设。2024年全镇基础设施项目支出7376800万元，其中黄泥塘、大英凹子、红平子、阿细田的通村公路硬化工程共计6415000元，苏海村村内道路硬化项目401800元，迎溪、七各庄、方家营等村小组村内道路硬化项目360000元、平田村委会村内道路硬化项目补助200000元。三是支持重点工作开展。及时做好中央、省、市、县各级资金下达和拨付工作，包括涉及蔬菜加工中心项目资金3522000元、防灾减灾资金50000元、烤烟抗旱保苗资金80000元、抗旱人饮工程资金520000元、民族团结项目资金485000元。

创新驱动、敢作善为，提升改革综合效能。坚持改革破题，持续深化财政管理改革，推动集中财力办大事。一是深化零基预算改革。从预算编制源头进行整合，以财政资金整合推动跨岗位协同，坚持各岗位“先谋事、后排钱”，以政策清理、绩效目标为重要抓手，打破支出固化格局。二是提速数字财政建设。坚持问题导向、聚焦业务重点，提高财政审核支付效率和质量。提升财政大数据应用水平，实施线上预决算公开系统、财报系统等模块，实现重点工作与财政管理有机融合，推动财政财务工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有77人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15584310.42元，其中：一般公共预算15584310.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加708911.51元，增长主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15584310.42元，其中:本年收入15584310.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15584310.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加708911.51元，增长主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15584310.42元。财政拨款安排支出15584310.42元，其中：基本支出15584310.42元，与上年对比增加708911.51元，主要原因为：人员增加导致工资及相关公用经费增加；项目支出0元，与上年对比无增加减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

其中：2010301行政运行4149085.00元、2011101行政运行96000.00元、2070199其他文化和旅游支出206043.00元、2080501行政单位离退休230400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1116358.56元、2080801死亡抚恤49704.00元、2081199其他残疾人事业支出19200.00元、2101101行政单位医疗270457.36元、2101102事业单位医疗326240.68元、2101103公务员医疗补助402600.82元、2101199其他行政事业单位医疗支出31680.00元、2130104事业运行4300664.00元、2130399其他水利支出120557.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助3451120.00元、2210201住房公积金814200.00元

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

主要用于：30101基本工资2644812.00元、30102津贴补贴2522124.00元、30103奖金657077.00元、30107绩效工资2176536.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1116358.56元、30110职工基本医疗保险缴费596698.04元、30111公务员医疗补助缴费402600.82元、30112其他社会保障缴费63180.00元、30113住房公积金814200.00元、30201办公费183400.00元、30206电费70000.00元、30205水费10000.00元、30211差旅费3000.00元、30215会议费5000.00元、30216培训费4000.00元、30217公务接待费22080.00元、30228工会经费12420.00元、30229福利费165600.00元、30231公务用车运行维护费96000.00元、30239其他交通费用268800.00元、30299其他商品和服务支出352000.00元、30304抚恤金49704.00元、30305生活补助3348720.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县马街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118080元，较上年增加1280元，上升1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县马街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县马街镇人民政府2025年公务接待费预算为22080元，较上年增加1280元，上升6.15%，国内公务接待批次为142次，共计接待726人次。

增加的主要原因是我单位项目增加，接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县马街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为96000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇人民政府2025年机关运行经费安排1192300.00元，与上年对比增加40000.00元，增加的主要原因分析我单位2025年度开始缴纳水费，以及单位人员增加，相关经费开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县马街镇人民政府2024年资产总额7792641.68元，其中，流动资产4108352.05元，固定资产4337676.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程2950000元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2145926.08元，其中固定资产增加100551.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500264200111

宜良县马街镇人民政府部门2025预算公开样表20250317112529210