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宜良县社会保险中心2025年预算公开目录

第一部分 宜良县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县社会保险中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传社会基本养老保险、工伤保险、职业年金方面的法律、法规、规章制度和有关规定，贯彻执行《社会保险法》；负责离退休人员基本养老金社会化发放管理服务工作，确保离退休人员基本养老金按时足额发放；负责社会基本养老保险的征收核定工作、参保人员的退休待遇审核、支付工作以及相关业务工作；负责企业职工工伤保险、失业保险的征收核定工作以及待遇审核、支付工作；负责社会保险基金安全的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：基金财务科、核定征缴科、待遇审核支付科、稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险参保缴费工作；做好养老金、工伤职工、失业人员待遇发放工作；做好领取待遇人员生存认证、死亡退保等管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入46518888.97元，其中：一般公共预算46518888.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2368919.55元，增长5.37%，主要原因是2025年我县企业和机关事业单位退休人员人数增加，未统退休费工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46518888.97元，其中:本年收入46518888.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46518888.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2368919.55元，增长5.37%，主要原因是2025年我县企业和机关事业单位退休人员人数增加，未统退休费工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出46518888.97元。财政拨款安排支出46518888.97元，其中：基本支出46518888.97元，与上年对比增加2368919.55元，增长5.37%，主要原因是2025年我县企业和机关事业单位退休人员人数增加，未统退休费工资增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因是没有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080109社会保险经办机构支出2142568.00元，主要用于社会保险经办机构人员及日常事务的支出；

2080501行政单位离退休支出72000.00元，主要用于单位退休人员退休生活补助的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278321.28元，主要用于职工基本养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于职工职业年金缴费的支出；

   2080599其他行政事业单位养老支出43316276.00元，主要用于全县企业和机关事业单位退休职工未统工资项目的支出；

   2101101行政单位医疗支出148278.13元，主要用于职工基本医疗保险费和重特病的支出；

2101103公务员医疗补助支出105664.56元，主要用于职工公务员医疗补助缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出7040.00元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费的支出；

2210201住房公积金支出208741.00元，主要用于职工住房公积金缴费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出618624.00元，主要用于职工工资的支出；

30102津贴补贴支出995412.00元，主要用于职工津贴补贴的支出；

30103奖金支出299232.00元，主要用于职工奖金的支出；

30108机关事业养老保险费支出278321.28元，主要用于职工养老保险缴费的支出；

30109职业年金缴费支出240000.00元，主要用于职工职业年金缴费的支出；

30110医疗保险费支出148278.13元，主要用于职工基本医疗保险和重特病缴费的支出；

30111公务员医疗补助缴费支出105664.56元，主要用于职工公务员医疗补助缴费的支出；

30112工伤失业保险费支出11540.00元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费的支出；

30113住房公积金支出208741.00元，主要用于职工住房公积金缴费的支出；

30201办公费支出27600.00元，主要用于单位日常办公的支出；

30211差旅费支出14000.00元，主要用于职工出差交通费、伙食费和住宿费的支出；

30217公务接待费支出5120.00元，主要用于公务接待伙食费和住宿费的支出；

30228工会经费支出2880.00元，主要用于工会会员活动的支出；

30229福利费支出38400.00元，主要用于职工福利费的支出；

30239其他交通费用支出136800.00元，主要用于职工公务交通补贴的支出；

30301离休费支出141600.00元，主要用于企业离休干部离休费和护理费支出；

30309奖励金支出5544000.00元，主要用于企业退休未统项目工资独子费的支出。

（其中：基本支出46518888.97元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5120.00元，较上年增加320.00元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是没有安排因公出国（境）

人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县社会保险中心2025年公务接待费预算为5120.00元，较上年增加320.00元，增长6.67%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加的主要原因是实有人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县社会保险中心2025年机关运行经费安排224800.00元，与上年对比增加14500.00元，增长6.89%，主要原因是人员调入1人，运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县社会保险中心资产总额301045.13元，其中，流动资产37755.32元，固定资产263227.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少93221.59元，其中固定资产减少63867.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值49357.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

宜良县社会保险中心2025年预算表20250311043403832

监督索引号53012500331600200111