监督索引号53012500232600400000

宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年预算公开目录

第一部分 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责组织实施全县重大动物疫病（包括人畜共患病）预防、控制和扑灭工作；负责实施全县动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查，疫情报告；负责全县兽用器械、生物药品、畜禽疫菌苗的统供，重大动物疫病应急物资的储备、登记、发放等工作；负责全县畜牧兽医新技术和种草养畜的技术指导、培训、推广和科普宣传工作，不断提高畜禽科学饲养水平；负责全县畜禽品种、养蜂管理工作；负责全县动物防疫人员的培训及管理。

2. 负责全县畜禽类报检、屠宰检疫服务工作。

3. 开展水产课题和水产科技的试验、示范工作，为渔业提质增效提供服务保障；做好水产新品种、新技术、新成果的推广和开发应用工作；负责全县水生动物病害防控体系建设，做好云南省宜良县水生动物疫病防治站工作，为全县水生动物防疫检疫、病害防控等服务，开展水生动物流行病学的调查统计工作，有效控制渔业病害的流入和危害，确保全县不发生水生动物重大疫病且不扩散；负责全县水生生物调查和水产种质资源保育工作，以及渔业生态环境、渔业任务。水质及渔业资源等监测工作；承担全县水产项目建设工作及项目实施前期、中期、后期的技术指导工作；负责全县水产品质量安全检测及水产养殖生产使用渔药饲料等投入品的技术指导工作；负责全县渔民养殖技术及职能技能教育培训工作；组织实施水产规模开发、科技承包，为水产养殖企业及养殖户提供鱼病防治、水质检测调控及产前、产中、产后等系列服务；开展水生动物检疫和水产品检测；开展休闲渔业、都市渔业推广及创建工作。

4. 开展猪、鸭新品种引进试验、示范、推广工作；开展全县猪、鸭生产的技术培训、推广、指导猪、鸭饲养技术；引进珍稀动物进行饲养、示范、推广。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：畜牧兽医科、动物检疫科、水产科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强重点工作建设，增加发展后劲

（1）做好重大动物疫病防控工作。一是认真做好全县2025年春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，确保宜良县重大动物疫病防疫免疫群体免疫密度常年维持90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上。二是做好2025年重大动物疫病疫苗的采购工作，把握好重大动物疫病疫苗的招标采购程序，确保春秋重大动物疫病防控免疫工作顺利开展。

（2）加强渔业重点项目建设。加强指导服务，积极争取上级专项资金支持，做好稻田综合种养试验示范项目、渔业资源保护等重点项目，确保省级鲤鲫种质资源场建设项目顺利完成验收顺利实施。并以项目建设为契机，从根本上解决我县水产品销售困难的局面。提质增效，推动对我县乃至我省高原特色渔业的发展。

（3）加强病害防治工作。一是完善检测设备，加强病害检测工作，同时逐步建立渔业病害监测网，不断提高监测水平，为我县渔业病害防治工作健康快速发展。二是大力开展免疫疫苗防治工作，树立科学用药观念，提高生产者健康养殖、保护养殖水域环境的意识，把疾病造成的损失减少到最低程度。三是做好宜良县布鲁氏菌病防控培训工作，实施布病监测净化防治策略，降低家畜布病感染率，保障全县畜牧业生产安全、畜产品安全和公共卫生安全及人民群众身体健康安全。

2. 健全社会服务体系，提升发展活力。一是宜良县大力发展渔业水产技术协会、渔民协会等各种服务性组织，要建立并完善渔业信息网络，广泛收集国际国内水产品市场信息，加强信息收集分析预测和发布活动，采取多种形式向渔民及时传播有效信息，从而逐步提高广大养殖者在社会主义市场经济条件下自我保护和自我发展的能力。二是积极做好宜良县畜禽技术培训工作，紧紧围绕动物防疫、疫病监测、流行病学调查，扎实开展县、乡、村三级科技培训，努力提高全县动物防疫工作能力和水平，力求做到无大的疫情发生。三是极做好宜良县养蜂峰场的核实及办证工作，做好宜良县养蜂合作社的立项、技术指导工作。

3. 积极行使职能职责，强化发展韧劲。

（1）积极完成局党政、国家省市业务部门下达中心的各项工作任务。千方百计想办法，夯实措施，进一步稳定县、乡、村三级队伍人心，力求达到上下联动。

（2）积极做好动物疫病预防控制职责，加强中心冷链系统管理、使用、维修及监管，确保全县重大动物疫病防疫疫苗质量有效可靠。积极做好全县重大动物疫病防疫疫苗运输、收藏、管理、发放、疫苗空瓶回收管理及监管好各乡镇街道、村委会重大动物疫病防疫疫苗运输、收藏、管理、发放、疫苗空瓶回收管理工作。

（3）积极做好渔业渔政工作职责，渔政工作依据《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》、《水产苗种管理办法》、《云南渔业条例》等法律法规，依法加强对渔业资源和环境的保护和管理工作，依法加强对渔业污染事故的查处工作，依法开展水生野生动物保护和管理工作，恢复渔业资源。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。依据宜办通〔2019〕155号关于《宜良县企事业单位公务用车制度改革车辆保留、取消及处置方案》的通知，宜良县事业单位公务用车制度改革，事业单位取消车编。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7520222.61元，其中：一般公共预算7520222.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少448808.66元，下降5.63%，主要原因是2024年我单位共退休3人，8月公开招聘2人，离职1人，11月工作调动进入1人，因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7520222.61元，其中:本年收入7520222.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7520222.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少448808.66元，下降5.63%，主要原因是2024年我单位共退休3人，8月公开招聘2人，离职1人，11月工作调动进入1人，因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7520222.61元。财政拨款安排支出7520222.61元，其中：基本支出7520222.61元，与上年对比减少448808.66元，下降5.63%，主要原因一是2024年我单位共退休3人，8月公开招聘2人，离职1人，11月工作调动进入1人，因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类7520222.61元，支出分别是2080501行政单位离退休支出100800.00元，主要反映我单位行政离退休人员离退休费的支出；2080502事业单位离退休支出561600.00元，主要反映我单位事业退休人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出662020.65元，主要反映我单位基本养老保险缴费的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出120000.00元，主要反映我单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出13524.00元，主要反映我单位遗属生活补助支出；2101101行政单位医疗支出3619.00元，主要反映我单位行政人员医疗保险缴费的支出；2101102事业单位医疗支出368232.69元，主要反映我单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出394523.27元，主要反映我单位公务员医疗补助支出；2130199其他行政事业单位医疗支出18040.00元，主要反映我单位工伤保险费支出；2130104事业运行4781359.00元，主要反映我单位事业人员工资福利及商品和服务支出；2210201住房公积金支出496504.00元，主要反映我单位公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门经济分类7520222.61元，主要支出是工资福利支出6618798.61元（其中：30101基本工资1844124.00元，30102津贴补贴174516.00元，30103奖金153677.00元，30107绩效工资2352792.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费662020.65元，30109职业年金缴费120000.00元，30110职工基本医疗保险缴费371851.69元，30111公务员医疗补助缴费394523.27元，30112其他社会保障缴费48790.00元，30113住房公积金496504.00元），主要反映我单位人员工资及保险缴费支出;商品和服务支出225500.00元（其中：30201办公费43000.00元，30205水费8400.00元，30206电费4200.00元，30211差旅费40000.00元，30215会议费5000.00元，30216培训费6000.00元，30217公务接待费13120.00元，30228工会经费7380.00元，30229福利费98400.00元），主要反映我单位日常开展工作费用支出；对个人和家庭的补助支出675924.00元（其中：30304抚恤金13524.00元，30305生活补助662400.00元），主要反映我单位退休人员生活补助及遗属补助费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定标准测算补助事项

2025年我单位无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算8000.00元、政府采购工程预算8000.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13120.00元，较上年减少320.00元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年公务接待费预算为13120.00元，较上年减少320.00元，下降2.38%，国内公务接待批次为41次，共计接待328人次。

下降原因是2025年我单位在职人员减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. “三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县畜牧渔业科技推广服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年无对比变化，主要原因是我单位是事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县畜牧渔业科技推广服务中心资产总额644836.50元，其中，流动资产164055.91元，固定资产480780.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少51459.12元，其中固定资产减少114120.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500232600400111

宜良县畜牧渔业科技推广服心2025年预算公开表20250310042050458