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宜良县城乡建设发展服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县城乡建设发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县城乡建设发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县城乡建设发展服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担由县政府投资建设的县中心城区保障性租赁住房及其配套服务用房等公有房屋产权人责任，负责项目建设、资产管理、租赁管理、维修维护，并依据政策履行出售、回购及上市交易管理等职责；落实县中心城区公租房、廉租房租赁补贴审核发放工作。

2.负责对县中心城区城市房屋征收活动提供服务。参与拟定相关房屋征收项目的征收范围，负责审核县政府委托实施的房屋征收项目，代县政府签订委托征收合同，组织开展委托征收项目的验收交付工作；参与全县城市更新改造工作，会同街道及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见；负责城市更新改造征迁补偿工作，组织、指导、委托和协调实施单位做好城市更新改造的征迁补偿和安置相关工作。

3.负责县中心城区住房保障和公房管理平台、房产交易平台等信息化建设，做好职责范围内信用体系建设和档案管理工作；履行楼盘表建立及更新、购房资格审核、交易房源核验等职责，并负责相关信息的收集、统计、发布等工作；参与全县物业管理工作。

4.负责城区市政道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的运行管理、监督、检查、日常维护管养工作；参与城市市政公用基础设施建设项目的审查申报；对全县城乡污水处理厂及管网的建设及日常运营的管理、监督和指导等工作提供技术支持；负责向城区使用公共排水设施的用户征收污水处理费；协助主管部门对全县燃气行业进行管理，参与城乡燃气事故的调查、处理。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：住房保障科、城市更新改造科、房地产开发服务科、市政公用事业科。

所属单位1个，为宜良县住房和城乡建设局。

（三）重点工作概述

主要负责保障性住房的管理，参与城市更新改造、市政道路的日常维护管养、城市市政公用基础设施建设项目的审查申报、城乡污水处理厂及管网的建设及日常运营的管理监督、物业管理、燃气行业管理、县中心城区住房保障和公房管理平台、房产交易平台等信息化建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16555146.70元，其中：一般公共预算16555146.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加396950.24元，主要原因：一是2025年项目预算增加了宜良县提升泵站电费及维修经费550000.00元，二是我单位有人员变动，调出2名事业单位在职在编人员，调入1名事业单位在职在编人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16555146.70元，其中:本年收入16555146.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16555146.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加396950.24元，主要原因：一是2025年项目预算增加了宜良县提升泵站电费及维修经费550000.00元，二是我单位有人员变动，调出2名事业单位在职在编人员，调入1名事业单位在职在编人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16555146.70元。财政拨款安排支出16555146.70元，其中：基本支出4005146.70元，与上年对比减少153049.76元，主要原因是：我单位有人员变动，调出2名事业单位在职在编人员，调入1名事业单位在职在编人员；项目支出12550000.00元，与上年对比增加550000.00元，主要原因是2025年项目预算增加了宜良县提升泵站电费及维修经费550000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080502事业单位离退休28800.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194378.55元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；2101102事业单位医疗103729.41元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助68526.9元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出5720.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出；2120199其他城乡社区管理事务支出16008219.84元，主要用于事业单位的人员工资、日常公用经费、2025年污水处理厂污水处理经费支出、2025年宜良县提升泵站电费及维修经费支出；2210201住房公积金145772.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：30101 基本工资520248.00元，主要用于按规定发放的基本工资；30102 津贴补贴38316.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；30103 奖金43354.00元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金、公务员基础绩效奖金；30107 绩效工资722148.00元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108 机关事业单位基本养老保险缴费194378.55元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险；30110 职工基本医疗保险缴费103729.41元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费；30111 公务员医疗补助缴费68526.90元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112 其他社会保障缴费15470.00元，主要用于为职工缴纳的工伤保险缴费；30113 住房公积金145772.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；30199 其他工资福利支出1981393.44元，主要用于支付辅助性人员工资、自收自支人员工资、保险、日常公用经费；30201 办公费81310.40元，主要用于日常公用经费开支；30207 邮电费4000.00元，主要用于邮电费开支；30206 电费20000.00元，主要用于电费开支；30217 公务接待费4160.00元，主要用于公务接待费支出；30228 工会经费2340.00元，主要用于工会费支出；30229 福利费31200.00元，主要用于职工的福利支出；30305 生活补助28800.00元，主要用于退休人员的退休费；30227委托业务费12000000.00元，主要用于2025年污水处理厂污水处理经费支出；31005基础设施建设550000.00元，主要用于2025年宜良县提升泵站电费及维修经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县城乡建设发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4160.00元，较上年减少320.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县城乡建设发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县城乡建设发展服务中心2025年公务接待费预算为4160.00元，较上年减少320.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为11次，共计接待104人次。

增减变化原因：根据宜良县2025年部门预算公用经费支出定额标准表，公务接待费的标准为320元/人.年，2024年我单位调出2名事业单位在职在编人员，调入1名事业单位在职在编人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县城乡建设发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.为保证县区内污水处理厂正常运行，维护生态环境，2025年宜良县城乡建设发展服务中心重点预算项目为污水处理厂污水处理费，金额为12000000.00元。通过收取污水处理费可以增加污水排放单位的经济负担，从而减少非法排放行为的发生，保障污水处理工作的长期可持续运转。

2.为确保四座泵站每月电费能及时缴纳，2025年宜良县城乡建设发展服务中心重点预算项目为宜良县提升泵站电费及维修，金额为550000.00元。通过提升泵站电费及维修可以保障泵站及污水处理厂正常运行，避免泵站停止运行，污水溢流入南盘江，对南盘江水质染造成严重影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县城乡建设发展服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我部门无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县城乡建设发展服务中心资产总额867269159.41元，其中，流动资产338566344.12元，固定资产1001678.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程527701137.27元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加333833011.73元，其中固定资产减少4049671.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值132210.00元；报废报损资产1项，账面原值132210.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500233300400111

宜良县城乡建设发展服务中心2025年预算公开表20250310075303731