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中国共产党宜良县委员会政法委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党宜良县委员会政法委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党宜良县委员会政法委员会的政府部门职能为行使行政管理职能。

中国共产党宜良县委员会政法委员会主要职能：领导管理政法工作。根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法部门的思想和行动;对一定时期内全县政法工作作出部署，并督促贯彻落实;领导、组织维护社会稳定的工作;领导组织开展铁路护路联防工作;检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施;大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件;组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;组织、推动政法战线的调查研究工作，探索和推动政法工作改革，进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;认真履行监督职能，针对政法干部队伍建设中存在的突出问题，结合政法各部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题;指导乡镇（街道）政法委的工作;办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会共设置3个内设机构和政治部，内设机构包括：办公室（执法监督室）、综治督导室（专项行动办公室）和维稳指导室（反邪教协调室）。

下属事业单位2个，分别是：

1.宜良县法学会；

2.宜良县社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

中国共产党宜良县委员会政法委员会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对政法工作重要指示精神，认真落实中央、省、市政法工作会议精神，紧紧围绕新时代政法工作总要求，坚持以人民为中心的发展思想，健全落实领导责任制，将维护国家安全和社会稳定、创新社会治理方式、加强政治和纪律作风建设等工作纳入全县政法工作重点内容，深入推进平安宜良、法治宜良和过硬队伍建设。坚持源头治理，根治重点行业乱象，从源头上预防和减少黑恶势力犯罪滋生蔓延，促进行业监管法治化、规范化、专业化。全面了解和准确掌握全县的安全稳定形势，聚焦复杂疑难信访突出问题和重点矛盾纠纷的化解，不断提升人民群众的安全感和满意度，维护了社会秩序的总体稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆为机关事务管理局调配使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,049,965.31元，其中：一般公共预算4,049,965.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少144,992.27元，主要原因分析：行政人员减少，减少了工资经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,049,965.31元，其中:本年收入4,049,965.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,049,965.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少144,992.27元，主要原因分析：行政人员减少，减少了工资经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,049,965.31元。财政拨款安排支出4,049,965.31元，其中：基本支出4,049,965.31元，与上年对比减少144,992.27元，主要原因分析：行政人员减少，减少了工资经费；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601—行政运行1,815,376.00元，主要用于我单位行政人员工资福利及商品和服务支出；

2.2013650—事业运行1,180,738.00元，主要用于我单位事业人员工资福利及商品和服务支出；

3.2080501—行政单位离退休158,400.00元，主要用于我单位退休人员退休费的支出；

4.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出319,512.63元，主要用于我单位基本养老保险缴费的支出；

5.2101101—行政单位医疗88,197.00元，主要用于我单位行政医疗保险缴费的支出。

6.2101102—事业单位医疗85,589.36元，主要用于我单位事业医疗保险缴费的支出。

7.2101103—公务员医疗补助153,718.32元，主要用于我单位公务员医疗补助的支出。

8.2101199—其他行政事业单位医疗支出8,800.00元，主要用于我单位其他医疗支出。

9.2210201—住房公积金239,634.00元，主要用于我单位住房公积的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301—工资福利支出3,216,765.31元，主要用于我单位工资、津贴补贴、奖金、社会保险和住房公积金等工资福利支出。

（1）30101—基本工资754,536.00元；

（2）30102—津贴补贴706,356.00元；

（3）30103—奖金201,358.00元；

（4）30107—绩效工资650,064.00元；

（5）30108—机关事业单位基本养老保险缴费319,512.63；

（6）30110—职工基本医疗保险缴费173,786.36元；

（7）30111—公务员医疗补助缴费153,718.32元；

（8）30112—其他社会保障缴费17,800.00元；

（9）30113—住房公积金239,634.00元；

2.302—商品和服务支出674,800.00元，主要用于我单位办公费、水电费、差旅费、公务接待等支出。

（1）30201办公费77,600.00元；

（2）30205水费6,000.00元；

（3）30206电费6,690.00元；

（4）30207邮电费12,456.00元；

（5）30209物业管理费1,600.00元；

（6）30211差旅费4,154.00元；

（7）30214租赁费17,500.00元；

（8）30215会议费2,000.00元；

（9）30217公务接待费6,400.00元；

（10）30228工会经费3,600.00元；

（11）30229福利费48,000.00元；

（12）30231公务用车运行维护费24,000.00元；

（13）30239其他交通费用82,800.00元；

（14）30299其他商品和服务支出382,000.00元；

3.303—对个人和家庭的补助支出158,400.00元，主要用于我单位退休人员生活补助支出。

（1）30305生活补助158,400.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,400.00元，较上年减少24,000.00元，下降44.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为6,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待150人次。与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加减少24,000.00元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置及运行维护费比去年下降的原因是：2024年我单位预算了2辆公务用车的运行维护费（自有编制内1辆、机关事务管理局调配使用1辆），2025年只预算了自有编制内的1辆公务用车的运行维护费，没有预算机关事务管理局调配我单位使用的1辆公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排674,800.00元，与上年对比减少7,800.00元，主要原因是人员变动使一般办公经费标准有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党宜良县委员会政法委员会资产总额 5,633,265.84元，其中，流动资产 5,406,371.54元，固定资产226,894.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,291,819.92元（调整财政预拨费用5,228,500.00元，使与县财政对账一致），其中固定资产增加12,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53012500121600111

中国共产党宜良县委员会政法委员会2025年预算公开表20250310053253756